義烏市革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)會2021年單位預(yù)算
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11330782002609418N/2021-369255
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市民政局
- 成文日期：
2021-03-02
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發(fā)布時間：2021-03-02 15:29
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一、義烏市革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)會概況
（一）主要職能
1．義烏市革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)會由致力于促進(jìn)革命老區(qū)建設(shè)的相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、企事業(yè)單位、社會組織和熱心革命老區(qū)事業(yè)人士自愿組成的具有獨立法人的地方性、聯(lián)合性、非營利性社會團(tuán)體。
2．宗旨和業(yè)務(wù)范圍:協(xié)助黨委和政府貫徹落實革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)的有關(guān)方針、政策、措施，推動革命老區(qū)經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展。協(xié)助義烏市委、市政府和有關(guān)部門開展調(diào)查研究，為老區(qū)的開發(fā)建設(shè)提建議、當(dāng)參謀，提供咨詢服務(wù)，動員社會各界力量為老區(qū)人民辦實事、做好事。
（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、義烏市革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)會2021年單位預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于義烏市革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)會2021年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，義烏市革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)會運行收入和支出納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出。義烏市革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)會2021年收支總預(yù)算40.74萬元。
（二）義烏市革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)會2021年收入預(yù)算情況說明
義烏市革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)會2021年收入預(yù)算40.74萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入40.74萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。
（三）關(guān)于義烏市革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)會2021年支出預(yù)算情況說明
義烏市革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)會2021年支出預(yù)算40.74 萬元。
1.按支出功能分類，社會保障和就業(yè)支出中民政管理事務(wù)支出40.74萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目支出40.74萬元。
（四）關(guān)于義烏市革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)會2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
義烏市革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)會2021年財政撥款收支總預(yù)算40.74萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入40.74萬元、政府性基金收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出中民政管理事務(wù)支出40.74萬元。
（五）關(guān)于義烏市革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)會2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
義烏市革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)會2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款40.74萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加21.55萬元，主要是為了保障2021年度機(jī)構(gòu)各事項正常進(jìn)行。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出（類）40.74萬元，占100 %。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）40.74萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)各事項正常進(jìn)行。
（六）關(guān)于義烏市革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)會2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
義烏市革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)會2021年一般公共預(yù)算基本支出0萬元，其中：
1.人員經(jīng)費0萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；
2.公用經(jīng)費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于義烏市革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)會2021年政府性基金預(yù)算支出情況說明
義烏市革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)會2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于義烏市革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)會2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
義烏市革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)會2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加3.61萬元，增長90%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2021年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%。主要用于單位人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
2.公務(wù)接待費：2021年安排公務(wù)接待費預(yù)算4萬元。比上年執(zhí)行數(shù)增長90%。主要用于接待國內(nèi)公務(wù)接待產(chǎn)生的餐費等支出。增加的主要原因是為了保障2021年度公務(wù)接待事項的正常進(jìn)行。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：2021年安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元。
（九）關(guān)于義烏市革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)會2021年項目支出表預(yù)算情況說明
義烏市革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)會2021年項目支出預(yù)算40.74 萬元。
包含專項購置項目40.74萬元，主要用于保障單位各事項正常進(jìn)行。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2021義烏市革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)會的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元。
2.政府采購情況
2021年義烏市革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)會政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，義烏市革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)會共有車輛0輛，其中，應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2021年單位預(yù)算安排購置車輛 輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年義烏市革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)促進(jìn)會有機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費1個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款40.74萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政單位當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本單位的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結(jié)余彌補收支差額：指單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
13.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其它民政管理事務(wù)（項）：指反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出以及開展社會救助、社會福利、養(yǎng)老服務(wù)、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等方面的支出。
