義烏市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心2021年單位預(yù)算
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11330782002609418N/2021-369665
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- 發(fā)布機構(gòu)：
市民政局
- 成文日期：
2021-03-05
- 公開方式：
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發(fā)布時間：2021-03-05 13:54
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一、義烏市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心概況
（一）主要職能
負責全市養(yǎng)老服務(wù)工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負責養(yǎng)老服務(wù)組織指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、養(yǎng)老服務(wù)補貼審核、評估評審等；負責養(yǎng)老服務(wù)需求評估和審核、養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量評估，負責全市養(yǎng)老機構(gòu)共建民營的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等相關(guān)工作。
（二）單位機構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位預(yù)算包括：主任室、辦公室、綜合業(yè)務(wù)室。
二、義烏市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心2021年單位預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于義烏市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心2021年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，義烏市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。義烏市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心2021年收支總預(yù)算242.18萬元。
（二）關(guān)于義烏市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心2021年收入預(yù)算情況說明
義烏市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心2021年收入預(yù)算242.18萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入242.18萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。
（三）關(guān)于義烏市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心2021年支出預(yù)算情況說明 義烏市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心2021年支出預(yù)算242.18萬元。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出18.64萬元、衛(wèi)生健康支出223.54萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出209.09萬元，公用經(jīng)費支出19.59萬元，項目支出13.5萬元。
（四）關(guān)于義烏市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
義烏市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心2021年財政撥款收支總預(yù)算242.18萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入242.18萬元、政府性基金收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出18.64萬元、衛(wèi)生健康支出223.54萬元。
（五）關(guān)于義烏市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心2021年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
義烏市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心2021年一般公共預(yù)算當年撥款242.18萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少51.73萬元，主要是人員支出減少。
2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出18.64萬元，占7.7%；衛(wèi)生健康支出223.54萬元，占92.3%。
3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）事務(wù)12.43萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）事務(wù)6.21萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）事務(wù)223.54萬元，主要用于人員支出、公用經(jīng)費支出、項目支出。
（六）關(guān)于義烏市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
義烏市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出228.68萬元，其中：
1. 人員經(jīng)費209.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金、工會經(jīng)費。
2.公用經(jīng)費19.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于義烏市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心2021年政府性基金預(yù)算支出情況說明
義烏市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于義烏市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
義烏市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.2萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.14萬元，增長233.33%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2021年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%。
2.公務(wù)接待費：2021年安排公務(wù)接待費預(yù)算0.2萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長233 .33%。主要用于接待外縣市業(yè)務(wù)交流等支出。增加的主要原因是年相關(guān)業(yè)務(wù)開展增加，相應(yīng)的接待費用增加。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2021年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%。
（九）關(guān)于義烏市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心2021年項目支出表預(yù)算情況說明
義烏市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心2021年項目支出預(yù)算13.5萬元。
包括設(shè)備設(shè)施運維項目3萬元，主要用于辦公場所水費、電費及化糞池抽水泵等的維修維護。
包括專項業(yè)務(wù)項目8.3萬元，主要用于養(yǎng)老服務(wù)活動，居家、機構(gòu)專項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，居家照料中心第三方核查等。
包括其它專項項目2.2萬元，主要用于辦公場所日常衛(wèi)生保潔、日常維修維護等物業(yè)管理費用，公務(wù)接待費用。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2021年義烏市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元。
2.政府采購情況
2021年義烏市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，義烏市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心共有車輛0輛，其中，應(yīng)急機要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2021年單位預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
4.績效目標設(shè)置情況
2021年義烏市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心有0個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款0萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政單位當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本單位的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結(jié)余彌補收支差額：指單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）：指反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。
