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目錄

一、概況

（一）單位職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、2020年度單位決算公開表

三、2020年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

（十三）預(yù)算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）單位職責

1實施初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。    

2. 初中學歷教育。（相關(guān)社會服務(wù)）。

（二）機構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、工會等。

二、2020年度單位決算公開表

詳見附表。

三、2020年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計4,847.41萬元，支出總計4,847.41萬元,與2019年度相比，各增加576.58萬元，增長13.5%。主要原因是：義烏市江東中學擴建工程。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計4,846.99萬元；包括財政撥款收入4,844.43萬元（其中，一般公共預(yù)算4,249.71萬元，政府性基金預(yù)算594.73萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計99.95%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入2.56萬元，占收入合計0.05%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計4,846.99萬元，其中基本支出4,065.19萬元，占83.87%；項目支出781.8萬元，占16.13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計4,844.85萬元，支出總計4,844.85萬元，與2019年相比，各增加574.02萬元，增長13.44%。主要原因是擴建工程；財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3904.5萬元，完成年初預(yù)算的124.08%，主要原因是義烏市江東中學擴建工程

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,249.71萬元，占本年支出合計的87.68%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政。撥款支出減少10.7萬元，下降0.25%。主要原因是：財政資金縮減。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,249.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出3,902.37萬元,占91.83%；科學技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出347.34萬元,占8.17%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3899.5萬元，支出決算為4,249.71萬元,完成年初預(yù)算的108.98%，主要原因是擴建工程。其中：

教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。年初預(yù)算為3352.16萬元，支出決算為3902.37萬元，完成年初預(yù)算的116.41%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因學校教育教學活動開展的推進。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為231.56萬元，支出決算為231.56萬元，完成年初預(yù)算的100%。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為115.78萬元，支出決算為115.78萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4,065.19萬元，其中：

人員經(jīng)費3,723.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等。

公用經(jīng)費341.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、維修費、勞務(wù)費等。

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出594.73萬元，占本年支出合計的12.27%。與2019年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加584.73萬元，增長5847.25%。主要原因是：義烏市江東中學擴建工程。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出594.73萬元，主要用于以下方面：科學技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出586.43萬元,占98.6%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出8.3萬元,占1.4%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為5萬元，支出決算為594.73萬元,完成年初預(yù)算的11894.6%，主要原因義烏市江東中學擴建工程。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為586.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是江東中學擴建工程。

其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。年初預(yù)算為5萬元，支出決算為8.3萬元，完成年初預(yù)算的166%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)ｍ椩黾印?/span>

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

1.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。

2.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經(jīng)營（類）支出0萬元,占0%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%，主要原因是無預(yù)算。

（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為1.4萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，減少8.43萬元，下降100%，主要原因是本年度無預(yù)算支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%，；

公務(wù)接待費支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，減少0.98萬元，下降100%，主要原因是無接待支出。具體情況如下：無公務(wù)接待。

（1）因公出國（境）費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。主要用于本單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無預(yù)算。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無預(yù)算支出。

公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無預(yù)算支出。主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無預(yù)算支出。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2020年度，本單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為1.4萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，主要用于接待等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無接待。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待0團組，累計0人次。

外賓接待支出0萬元，接待0團組，0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，接待0團組，0人次。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2020年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因無預(yù)算支出；比2019年度增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位為非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（十一）政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額560.18萬元，其中：政府采購貨物支出560.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額560.18萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額560.18萬元，占政府采購支出總額的100%。

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（十三）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，教育局組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目2個，共涉及資金50.13萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的23.76%。教育局組織對0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。

本年無部門評價

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.單位決算中項目績效自評結(jié)果。

單位在2020年度單位決算中反映教師培訓費及新增購置項目績效自評結(jié)果。

教師培訓費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)為24.59萬元，執(zhí)行數(shù)為24.59萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是培訓人數(shù)121人；二是培訓全部合格有效提升教師業(yè)務(wù)能力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

新增設(shè)備購置項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100，自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)為25.5429萬元，執(zhí)行數(shù)為25.5429萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是100%完成；二是完成質(zhì)量優(yōu)秀。發(fā)現(xiàn)的問題及原因無。下一步改進措施：無。

義烏市財政支出項目績效評價自評表

義烏市財政支出項目績效評價自評表

3.財政評價項目績效評價結(jié)果無。

4.部門評價項目績效評價結(jié)果無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

11.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

17. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

19.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

義烏市江東中學決算公開表.XLS

義烏市江東中學2020年度績效自評匯總表.xlsx