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目錄

一、概況

（一）部門（單位）職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2020年度部門（單位）決算公開表

三、2020年度部門（單位）決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）收入決算情況說(shuō)明

（三）支出決算情況說(shuō)明

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

四、名詞解釋

一、概況

（一）單位職責(zé)

1.執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

2.依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算;

3.保護(hù)社會(huì)主義全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4.提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

5.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;

6.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)；

7.開展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序；

8.負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)；

9.辦理義烏市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：鎮(zhèn)本級(jí)決算。

二、2020年度部單位決算公開表

詳見附表。

三、2020年度單位決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)44,941.42萬(wàn)元，支出總計(jì)44,941.42萬(wàn)元,與2019年度相比，各減少59279.06萬(wàn)元，下降56.88%。主要原因是：2020年土地出讓金收入與2019年相比有較大幅度的減少，政府性基金收支相應(yīng)減少。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)26,362.2萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入26,361.2萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算7,784.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算18,576.52萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì)100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入1萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)34,941.42萬(wàn)元，其中基本支出4,378.99萬(wàn)元，占12.53%；項(xiàng)目支出30,562.43萬(wàn)元，占87.47%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)44,940.42萬(wàn)元，支出總計(jì)44,940.42萬(wàn)元，與2019年相比，各減少59268.43萬(wàn)元，下降56.87%。主要原因是2020年土地出讓金收入與2019年相比有較大幅度的減少，政府性基金收支相應(yīng)減少；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)21391.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的210.09%，主要原因是年中調(diào)整預(yù)算，政府性基金支出增加。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,784.68萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的22.28%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少460.14萬(wàn)元，下降5.58%。主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少，行政事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目支出減少。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,784.68萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2,837.39萬(wàn)元，占36.45%；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類）支出0萬(wàn)元,占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出501.53萬(wàn)元,占6.44%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出355.49萬(wàn)元,占4.57%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,328.18萬(wàn)元,占17.06%；農(nóng)林水（類）支出2,397.57萬(wàn)元,占30.8%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出164.52萬(wàn)元,占2.11%；住房保障（類）支出0萬(wàn)元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出200萬(wàn)元,占2.57%；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6391.49萬(wàn)元，支出決算為7,784.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的121.8%，主要原因是勞務(wù)及臨時(shí)人員增加及相關(guān)費(fèi)用增加。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2237.91萬(wàn)元，支出決算為2525.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為375.49萬(wàn)元，支出決算為311.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，減少人員項(xiàng)目支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為178.24萬(wàn)元，支出決算為178.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因已按規(guī)定完成年初預(yù)算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為197.49萬(wàn)元，支出決算為197.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因已按規(guī)定完成年初預(yù)算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為98.66萬(wàn)元，支出決算為98.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因已按規(guī)定完成年初預(yù)算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為49萬(wàn)元，支出決算為27.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的55.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因退役軍人相關(guān)費(fèi)用減少。

節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算355.49萬(wàn)元，支出決算為355.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因已按規(guī)定完成年初預(yù)算。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為120萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)投入減少。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1298.18萬(wàn)元，支出決算為1298.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因已按規(guī)定完成年初預(yù)算。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為863.99萬(wàn)元，支出決算為863.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因按規(guī)定完成年初預(yù)算。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1533.58萬(wàn)元，支出決算為1533.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因按規(guī)定完成年初預(yù)算。

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為164.52萬(wàn)元，支出決算為164.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因已按規(guī)定完成年初預(yù)算。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為200萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新冠疫情暴發(fā)，追加預(yù)算用于疫情防控工作。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,378.99萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4,090.33萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)288.66萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出27,155.75萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的77.72%。與2019年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少50229.06萬(wàn)元，下降64.91%。主要原因是：2020年土地出讓收入減少，政府性基金收支相應(yīng)減少。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出27,155.75萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出27,155.75萬(wàn)元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%；抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為15000萬(wàn)元，支出決算為27,155.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的181.04%，主要原因是年中調(diào)整預(yù)算，政府性基金支出增加。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15000萬(wàn)元，支出決算為27155.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的181.04%。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。

2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，主要用于以下方面：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)（類）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%，主要原因是無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排。

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為21.42萬(wàn)元，支出決算為4.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的23.02%,2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減三公經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為1.42萬(wàn)元，占28.77%，與2019年度相比，減少1.95萬(wàn)元，下降57.86%，主要原因是因公出國(guó)人員開支減少；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2019年度相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.51萬(wàn)元，占71.23%，與2019年度相比，減少3.7萬(wàn)元，下降51.32%，主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)大幅減少。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.42萬(wàn)元，支出決算為1.42萬(wàn)元。完成預(yù)算的100%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是因公出國(guó)（境）費(fèi)用按規(guī)定完成預(yù)算安排。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè)；累計(jì)1人次。開支內(nèi)容包括：本單位1人因公赴臺(tái)差旅費(fèi)。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算安排。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算安排。主要用于公務(wù)用車所需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2020年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，支出決算為3.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的17.55%。主要用于接待等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，招待費(fèi)用減少。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待141團(tuán)組，累計(jì)1,171人次。

外賓接待支出0萬(wàn)元，接待0團(tuán)組，0人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.51萬(wàn)元，主要用于招商項(xiàng)目、上級(jí)部門接待141團(tuán)組，1,171人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為346.62萬(wàn)元，支出決算為288.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減辦公經(jīng)費(fèi)；比2019年度增加9.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.14%，主要原因是會(huì)議人次比去年增加。

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2020年度政府采購(gòu)支出總額2,953.71萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出30.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2,922.81萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2,953.71萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額2,953.71萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目14個(gè)，共涉及資金3405.69萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2020年度水利工程建設(shè)、珍貴彩色健康森林建設(shè)等16個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金27155.75萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%

本年無(wú)部門評(píng)價(jià)

本年無(wú)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)

本年無(wú)下屬部門或單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)

2.部門（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

義烏市蘇溪鎮(zhèn)人民政府在2020年度部門決算中反映水利工程建設(shè)及珍貴彩色健康森林建設(shè)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

水利工程建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分95分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1250萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1150.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.03%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：強(qiáng)化農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)覆蓋程度不一。下一步改進(jìn)措施：合理安排，統(tǒng)籌規(guī)劃。

珍貴彩色健康森林建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為230萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為230萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是珍貴森林種植；二是枯死松木清理。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：公眾認(rèn)識(shí)不夠。下一步改進(jìn)措施：加大宣傳。

3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：無(wú)

4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：無(wú)

說(shuō)明：部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指本部門自行開展的評(píng)價(jià)對(duì)象為本部門政策、項(xiàng)目、整體支出或下屬單位整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)；財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指以由財(cái)政部門開展的評(píng)價(jià)對(duì)象為本部門政策、項(xiàng)目或整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。指反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的業(yè)年金支出。

22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。

23.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

26、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。指反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

28.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

29.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。

30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。指反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。

蘇溪鎮(zhèn)2020年財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告書.xls

蘇溪鎮(zhèn)人民政府2020年決算公開套表(1).xls