義烏市人民政府稠江街道辦事處2020年度部門決算

目錄

一、概況

（一）部門職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、2020年度部門決算公開表

三、2020年度部門決算情況說明

（一） 收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）部門職責

1.編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃；編報和執(zhí)行財政預算，實行相應的財政管理體制；負責本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟；負責本轄區(qū)科學、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、環(huán)境和資源保護、安全生產(chǎn)、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

2.負責本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作，組織開展創(chuàng)建文明城市、文明社區(qū)、文明單位、文明村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質(zhì)。

3.配合政府有關(guān)部門做好城市管理工作。負責管理“門前三包”、小街小巷和居民區(qū)的保潔、綠化、亮化工作；組織開展愛國衛(wèi)生活動；協(xié)助政府有關(guān)部門做好城市規(guī)劃、建設(shè)管理和土地管理工作。

4.負責本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理、服務工作。指導居委會、村委會開展工作，反映社區(qū)居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護社會秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的社區(qū)公共事務和公共福利事業(yè)，負責社區(qū)公共服務設(shè)施、公共服務機構(gòu)建設(shè)，負責優(yōu)撫安置、救災救濟、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護殘疾人合法權(quán)益等工作。

5.根據(jù)政府授權(quán)組織開發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟社會發(fā)展項目。

（二）機構(gòu)設(shè)置

從預算單位構(gòu)成看，義烏市人民政府稠江街道辦事處部門決算包括：街道本級決算。

納入義烏市人民政府稠江街道辦事處2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：無。

從預算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：黨政綜合辦公室、財政財務辦公室、黨建工作辦公室、建設(shè)管理辦公室、社會事務服務管理辦公室、社會治安綜合治理管理辦公室、城市管理服務辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室等8個職能科室，及經(jīng)濟發(fā)展服務中心、綜合監(jiān)管中心、行政服務中心等三個中心，以及消防站

二、2020年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計134,791.29萬元，支出總計134,791.29萬元,與2019年度相比，各增加93,273.56萬元，增長224.66%。主要原因是：稅收超收分成收入及土地出讓收入增加，增加偉海等二家企業(yè)收購費用。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計128,553.20萬元；包括財政撥款收入127,519.58萬元（其中，一般公共預算15,492.40萬元，政府性基金預算112,027.18萬元,國有資本經(jīng)營預算0萬元），占收入合計99.20%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入1,033.62萬元，占收入合計0.80%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計134,791.29萬元，其中基本支出4,316.30萬元，占3.20%；項目支出130,474.99萬元，占96.80%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計127,519.58萬元，支出總計127,519.58萬元，與2019年相比，各增加92,239.93萬元，增長261.45%。主要原因是：稅收超收分成收入及土地出讓收入增加；財政撥款支出年初預算數(shù)26,461.24 萬元，完成年初預算的481.91%，主要原因是增加偉海等二家企業(yè)收購。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出15,492.40萬元，占本年支出合計的11.49%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加7,933.95萬元，增長104.97%。主要原因是：超收分成收入增加，相應的支出增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出15,492.40萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2,870.80萬元，占18.53%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出911.82萬元,占5.89%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出85.93萬元,占0.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,237.35萬元,占7.99%；農(nóng)林水（類）支出9,984.76萬元,占64.45%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出201.74萬元,占1.30%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出200.00萬元,占1.29%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為8452.68萬元，支出決算為15,492.40萬元,完成年初預算的183.28%，主要原因是稅收超收分成收入增加，相應的支出增加。其中：

一般公共服務支出-人大事務-其他人大事務支出。年初預算為20萬元，支出決算為0萬元，主要原因是工作調(diào)整，年末已作變更。

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務-行政運行。年初預算為2628.12萬元，支出決算為2,574.40萬元，完成年初預算的97.96%，按計劃執(zhí)行。

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務-一般行政管理事務。年初預算為311.4萬元，支出決算為296.40 萬元，完成年初預算的95.18%，按計劃執(zhí)行。

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務-信訪事務。年初預算為80萬元，支出決算為0萬元，主要原因是工作調(diào)整，年末已作變更。

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務。年初預算為120萬元，支出決算為0萬元，主要原因是工作調(diào)整，年末已作變更。

一般公共服務支出-統(tǒng)計信息事務-專項統(tǒng)計業(yè)務支出。2020年年初預算為24萬元，2020年支出決算為0萬元，主要原因是工作調(diào)整，年末已作變更。

一般公共服務支出- 群眾團體事務-其他群眾團體事務支出。2020年年初預算為150萬元，2020年支出決算為0萬元，主要原因是工作調(diào)整，年末已作變更。

一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出。2020年年初預算為90萬元，2020年支出決算為0萬元，主要原因是工作調(diào)整，年末已作變更。

國防支出-其他國防支出-其他國防支出。2020年年初預算為100萬元，2020年支出決算為0萬元，主要原因是工作調(diào)整，年末已作變更。

公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務。2020年年初預算為28萬元，2020年支出決算為0萬元，主要原因是工作調(diào)整，年末已作變更。

社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務-基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理。2020年年初預算為554.73萬元，2020年支出決算為554.73萬元，完成年初預算的100%，按計劃執(zhí)行。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。年初預算為201.87萬元，支出決算為201.88萬元，完成年初預算的100%，按計劃執(zhí)行。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。年初預算為100.94萬元，支出決算為100.94萬元，完成年初預算的100%，按計劃執(zhí)行。

社會保障和就業(yè)支出-退役軍人管理事務-其他退役軍人事務管理支出。年初預算為0萬元，支出決算為54.27萬元，主要原因是工作調(diào)整，年末已作變更。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元，主要原因是工作調(diào)整，年末已作變更。

衛(wèi)生健康支出-財政對基本醫(yī)療保險基金的補助-財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助。2020年年初預算為290萬元，2020年支出決算為0萬元，主要原因是工作調(diào)整，年末已作變更。

衛(wèi)生健康支出-老齡衛(wèi)生健康事務-老齡衛(wèi)生健康事務。2020年年初預算為25萬元，2020年支出決算為0萬元，主要原因是工作調(diào)整，年末已作變更。

節(jié)能環(huán)保支出-其他節(jié)能環(huán)保支出-其他節(jié)能環(huán)保支出。年初預算為0萬元，支出決算為85.93萬元，主要原因是工作調(diào)整，年末已作變更。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出。年初預算為590萬元，支出決算為0萬元，完成年主要原因是工作調(diào)整，年末已作變更。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。年初預算為200萬元，支出決算為0萬元，主要原因是工作調(diào)整，年末已作變更。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預算為1237.35萬元，支出決算為1237.35萬元，完成年初預算數(shù)的100%，按計劃執(zhí)行。

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。年初預算為70萬元，支出決算為9,235.79萬元，主要原因是工作調(diào)整，年末已作變更。

農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助。年初預算為0萬元，支出決算為748.97萬元，主要原因是工作調(diào)整，年末已作變更。

資源勘探信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出。2020年年初預算為100萬元，2020年支出決算為0萬元，主要原因是工作沒有按原計劃開展，相應支出調(diào)整。

自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-行政運行。年初預算為201.74萬元，支出決算為201.74萬元，完成年初預算數(shù)的100%，按計劃執(zhí)行。

災害防治及應急管理支出-其他災害防治及應急管理支出-其他災害防治及應急管理支出。年初預算為0萬元，支出決算為200.00萬元，主要原因是工作調(diào)整，年末已作變更。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出4,316.30萬元，其中：

人員經(jīng)費3,366.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費等；

公用經(jīng)費949.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、維修費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出112,027.18萬元，占本年支出合計的83.11%。與 2019年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加84,305.98萬元，增長304.12%。主要原因是：……。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出112,027.18萬元，主要用于以下方面：科學技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出112,027.18萬元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為14,000.00 萬元，支出決算為112,027.18萬元,完成年初預算的800.19%，主要原因是增加偉海等二家企業(yè)回購費用。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-征地和拆遷補償支出。年初預算為250萬元，支出決算為0萬元，主要原因是工作調(diào)整，年末已作變更。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-城市建設(shè)支出。年初預算為10930萬元，支出決算為0萬元，主要原因是工作調(diào)整，年末已作變更。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。年初預算為2820萬元，支出決算為0萬元，主要原因是工作調(diào)整，年末已作變更。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地開發(fā)支出。年初預算為0萬元，支出決算為112027.18萬元，主要原因是工作調(diào)整，年末已作變更。

（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。

2.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經(jīng)營（類）支出0萬元,占0%。

3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為2.10萬元，支出決算為2.10萬元，完成預算的100%，按要求支出。

2.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算為2.10萬元，占100%，與2019年度相比，減少3.06萬元，下降59.30%，主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。主要用于街道人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務用車購置預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數(shù)為0萬元，支出0萬元，完成預算的0%。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2020年度，本級單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費預算數(shù)為2.10萬元，支出決算為2.10萬元，完成預算的100%。主要用于接待支出。我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，從嚴控制三公經(jīng)費開支，全年使用一般公共預算財政撥款國內(nèi)公務接待57團組，累計398人次。

外賓接待支出0萬元，接待0團組，0人次。

其他國內(nèi)公務接待支出2.10萬元，主要用招商、重點工程拆遷等工作接待，共接待57團組，398人次。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2020年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預算數(shù)為323萬元，支出決算為949.54萬元，完成年初預算的293.98%，主要原因年初預算安排不足；比2019年度增加652.7萬元，增長219.88%，主要原因是事務性工作增加，相關(guān)的支出也增加。

（十一）政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額2,719.38萬元，其中：政府采購貨物支出220.19萬元、政府采購工程支出281.97萬元、政府采購服務支出2,217.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,499.19萬元，占政府采購支出總額的91.9%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2020年12月31日，街道本級單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，稠江街道組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目19個，共涉及資金4,573.71萬元，占一般公共預算項目支出總額的29.52%。組織對2020年度綠化、污水養(yǎng)護及維護（購買服務）、土地征遷相關(guān)費用等20個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金19,443.66萬元，占政府性基金預算項目支出總額的17.36%

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門（單位）決算中項目績效自評結(jié)果。

稠江街道在2020年度部門決算中反映市場化保潔及清掏服務（購買服務）、綠化工程項目績效自評結(jié)果。

市場化保潔及清掏服務（購買服務）項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分93分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為3000萬元，執(zhí)行數(shù)為2745.78萬元，完成預算的99.85%。項目績效目標完成情況：一是完成社區(qū)及共建路面清掃和垃圾清運，綠化、空閑地保潔和垃圾清運；二是街道轄區(qū)范圍內(nèi)約177公里雨污水管道日常清理運維。發(fā)現(xiàn)的問題主要是居民參與監(jiān)督工作不夠，下一步準備邀請轄區(qū)居民對保潔等服務公司進行考評。

綠化工程項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分98分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為517.3萬元，執(zhí)行數(shù)為515.54萬元，完成預算的99.66%。項目績效目標完成情況：一是有效改善基礎(chǔ)設(shè)施和居住條件，使區(qū)域人民直接受益；二是提高城市綠地率，凈化空氣，保障城市雨污水管道排水通暢，減少污水溢冒等環(huán)境污染。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是稠江轄區(qū)涉及平臺比較多，規(guī)劃不統(tǒng)一，為改善環(huán)境，投資實施了部分臨時綠化；二是平臺多，綠化統(tǒng)一管理移交難度大。下一步改進措施：積極加強與各平臺溝通，盡量做到綠化項目統(tǒng)一管理，一把剪刀剪到底。

3.財政評價項目績效評價結(jié)果

無

4.部門評價項目績效評價結(jié)果

無

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)預算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術(shù)交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效自評匯總表.xlsx2020年決算公開套表.xls