義烏市發(fā)展和改革局2021年度單位決算
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2024-04-10
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發(fā)布時間：2022-10-14 09:21
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目錄
一、概況
（一）單位職責
（二）機構設置
二、2021年度單位決算公開表
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表（分單位）
（三）收入決算表（分科目）
（四）支出決算表（分單位）
（五）支出決算表（分科目）
（六）財政撥款收入支出決算總表
（七）一般公共預算財政撥款支出決算表
（八）一般公共預算財政撥款基本支出決算表
（九）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
（十）國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（十一）財政撥款“三公”經費支出決算表
三、2021年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（十）機關運行經費支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產占有使用情況說明
（十三）預算績效情況說明
四、名詞解釋
一、概況
（一）單位職責
1.擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織全市統(tǒng)一規(guī)劃體系建設，負責市級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。負責全市社會總需求和總供給等重要總量平衡和重大比例關系的協(xié)調，提出經濟社會發(fā)展、重大結構優(yōu)化、現(xiàn)代化經濟體系、高質量發(fā)展的目標、任務以及相關政策。起草發(fā)展改革領域有關規(guī)范性文件和政策。負責市重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策的評估工作。
2.組織擬訂區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關政策，引導和促進區(qū)域經濟協(xié)調發(fā)展。參與長三角區(qū)域一體化發(fā)展、長江經濟帶等國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。參與接軌上海以及長三角區(qū)域、金義都市區(qū)、金義科創(chuàng)廊道建設。協(xié)調推進新型城鎮(zhèn)化發(fā)展。負責國內友好城市的聯(lián)絡、合作、協(xié)調和服務工作；負責經濟合作交流活動的組織、協(xié)調和服務工作。
3.統(tǒng)籌推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，貫徹落實綠色發(fā)展相關戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。制定和實施循環(huán)經濟發(fā)展規(guī)劃及政策，協(xié)調循環(huán)經濟發(fā)展中的重大問題。參與生態(tài)文明建設和改革，參與編制生態(tài)建設規(guī)劃，協(xié)調生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作，指導落實生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協(xié)調環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作。
4.負責重大基礎設施的綜合管理。規(guī)劃重大基礎設施項目布局，協(xié)調推進重大基礎設施建設發(fā)展。審核能源發(fā)展戰(zhàn)略、重大規(guī)劃、重大產業(yè)政策、重大改革方案和重大投資項目，推動能源結構調整。統(tǒng)籌協(xié)調綜合交通發(fā)展有關重大問題。
5.負責宏觀經濟預測、預警和預期管理。研究分析全市國民經濟運行、總量平衡、經濟安全和產業(yè)安全等重要問題并提出相關建議。協(xié)調宏觀經濟運行重大問題。協(xié)調并組織實施國民經濟動員有關工作。
6.負責全市社會發(fā)展與國民經濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調有關重大問題。組織擬訂全市社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革。提出促進就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、完善社會保障等與經濟協(xié)調發(fā)展的政策建議。
7.擬訂并組織實施有關價格政策。貫徹落實國家、省政府定價目錄，組織制定少數(shù)由政府管理的重要商品、服務價格和重要收費標準，負責全市重大價格改革與政策協(xié)調。制定重要領域的市場價格行為規(guī)則，發(fā)布相關指引。組織重要商品、服務項目的成本調查和成本監(jiān)審。
8.負責全市投資綜合管理。擬訂全社會固定資產投資總規(guī)模、結構調控目標和政策，規(guī)劃重大建設項目和生產力布局。提出市財政性建設資金的規(guī)模和投向建議。推進投融資體制改革，擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。
9.負責全市基本建設、重點建設項目的綜合管理。負責組織申報省重點建設項目，負責編制市重點建設項目計劃并組織實施。負責重點建設項目的評估督導工作。按分工做好省市重點建設工程的安全生產監(jiān)督管理有關工作，指導督促各級重點工程建設臨時機構落實安全生產責任。
10.研究分析全社會資金平衡和財政、金融運行情況，提出協(xié)調解決財政金融運行重大問題的建議。參與制定財政和金融政策等政策協(xié)調和工作協(xié)同機制。承擔企業(yè)債券和境外債券發(fā)行的初審、轉報和監(jiān)管工作。
11.協(xié)調推進經濟體制改革，提出相關改革建議。牽頭推進全市供給側結構性改革。協(xié)調推進產權制度和要素市場化配置改革。推動完善市場經濟制度和現(xiàn)代化經濟體系建設。牽頭開展全市營商環(huán)境評價工作。
12.牽頭推進全市“一帶一路”建設。協(xié)助外商投資項目和企業(yè)境外投資項目核準、備案及事中事后監(jiān)管。指導全市重大對外開放平臺建設。參與各類開發(fā)區(qū)的統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合管理；參與義烏國際貿易綜合改革試驗區(qū)建設。
13.指導全市企業(yè)基本建設投資項目登記備案和核準；按權限審批政府投資項目和核準、備案企業(yè)投資項目；推進企業(yè)投資項目“最多跑一次”改革。
14.組織擬訂綜合性產業(yè)政策。負責協(xié)調一二三產業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調實施重大產業(yè)工程。協(xié)調產業(yè)升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。組織擬訂并推動實施全市服務業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。負責推進服務業(yè)與其他產業(yè)融合發(fā)展，培育服務業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式。
15.推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，會同相關部門擬訂推進創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經濟發(fā)展新動能的政策措施。會同相關部門規(guī)劃布局全市重大科技基礎設施。會同相關部門擬訂并推動實施高新技術產業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策。
16.提出農業(yè)農村經濟發(fā)展戰(zhàn)略、體制改革及有關政策建議。協(xié)調農業(yè)農村經濟社會發(fā)展的重大問題，會同有關部門提出農業(yè)農村經濟社會發(fā)展速度、總量平衡、結構調整的目標及政策建議。會同有關部門規(guī)劃農業(yè)農村重大建設項目布局并協(xié)調實施。
17.負責指導、協(xié)調和督導全市對口工作。牽頭編制對口工作總體規(guī)劃和年度計劃，指導編制有關專項規(guī)劃。組織指導對口支援、東西部扶貧協(xié)作、對口合作和對口支援三峽庫區(qū)移民工作。牽頭落實與對口地區(qū)之間的合作協(xié)議。負責組織協(xié)調山海協(xié)作工程。
18.貫徹落實國家有關能源工作的法律、法規(guī)和政策。研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策建議。推進能源體制改革和結構調整。研究、協(xié)調能源體制改革和結構調整。負責能源預測預警，承擔電力運行管理、電力電量綜合平衡，監(jiān)督指導電力調度。建立煤電油氣運等能源要素保障機制，參與實施有關應急預案、保障政策和措施。承擔全市節(jié)能降耗工作，組織實施節(jié)能新技術的推廣應用。指導能源利用監(jiān)察和執(zhí)法工作。
19.按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”和“管行業(yè)必須管安全，管業(yè)務必須管安全，管生產經營必須管安全”的責任體系要求，依法具體負責本行業(yè)領域的安全生產監(jiān)督管理工作。
20.貫徹黨中央關于社會發(fā)展、社會改革的方針政策和決策部署，落實上級黨委、市委工作要求，研究提出意見并組織實施。
21.組織開展全市社會發(fā)展、社會改革重大問題的政策研究，擬訂全市社會發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策、重大改革方案，指導協(xié)調相關部門開展政策風險評估。
22.牽頭建立工作機制，協(xié)同推動重大任務、重大改革、重大政策的落實，組織開展社會建設分析評估，總結交流、宣傳推廣經驗成果。
23.負責社會發(fā)展、社會改革重大事項和重要政策的督查工作，組織開展日常督促檢查和專項督查，督促整改落實督查發(fā)現(xiàn)的突出問題。
24.統(tǒng)籌推進社會建設領域數(shù)字化改革，承擔數(shù)字社會工作專班職責，協(xié)調“數(shù)字社會”建設。
25.承擔市高質量發(fā)展推進共同富裕先行示范領導小組具體工作。
26.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
從預算單位構成看，本單位內設：辦公室、國民經濟綜合科、經濟體制綜合改革科、固定資產投資科、基本建設綜合科、行政審批科（法規(guī)科）、開放合作科、產業(yè)發(fā)展科、能源科、價格和收費管理科、對口支援科、社會發(fā)展與改革科、社會建設協(xié)調督導科。
二、2021年度單位決算公開表
詳見附表。
三、2021年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計8,003.08萬元，支出總計8,003.08萬元,與2020年度相比，各增加181.95萬元，增長2.33%。主要原因是：增加新能源汽車推廣應用補助209萬元。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計7,999.42萬元；包括財政撥款收入6,820.76萬元（其中，一般公共預算6,820.76萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計85.27%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入1,178.66萬元，占收入合計14.73%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計7,999.42萬元，其中基本支出957.55萬元，占11.97%；項目支出7,041.86萬元，占88.03%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計6,824.42萬元，支出總計6,824.42萬元，與2020年相比，各減少988.05萬元，下降12.65%。主要原因是減少國家物流樞紐中央補助資金2500萬元；財政撥款支出年初預算數(shù)5045.04萬元，完成年初預算的135.27%，主要原因是增加節(jié)能專項資金支出3406.66萬元。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出6,820.76萬元，占本年支出合計的85.27%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少988.05萬元，下降12.65%。主要原因是：減少國家物流樞紐中央補助資金2500萬元。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出6,820.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2,052.62萬元，占30.09%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出29.28萬元,占0.43%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出69.18萬元,占1.01%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出3,932.66萬元,占57.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出441萬元,占6.47%；交通運輸（類）支出50萬元,占0.73%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出246.02萬元,占3.61%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3845.04萬元，支出決算為6,820.76萬元,完成年初預算的177.39%，主要原因是增加節(jié)能專項資金支出3406.66萬元。其中：
一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）。年初預算為746.46萬元，支出決算為888.37萬元，完成年初預算119.01%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增人增資。
一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）。年初預算為325萬元，支出決算為529萬元，完成年初預算的162.77%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加國家物流樞紐和世界貨地編制費260萬元。
一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項）。年初預算為186萬元，支出決算為168.25萬元，完成年初預算的90.46%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，減少預算開支。
一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）。年初預算為927.41萬元，支出決算為467.00萬元，完成年初預算的50.36%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因高鐵通勤列車運營成本補貼由一般公共預算撥款支出調整為財政專戶管理資金支出。
科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為29.28萬元，比年初預算數(shù)增長29.28萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是經批準追加安排的項目支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為46.51萬元，支出決算為46.12萬元，完成年初預算的99.16%，決算數(shù)與預算數(shù)基本持平，持平原因是按照要求完成年初預算。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為23.26萬元，支出決算為23.06萬元，完成年初預算的99.14%，決算數(shù)與預算數(shù)基本持平，持平原因是按照要求完成年初預算。
節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）。年初預算為1307萬元，支出決算為3932.66萬元，完成年初預算的300.89%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因經批準追加節(jié)能專項資金項目支出。
農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為441.00萬元，比年初預算數(shù)增長441.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是經批準新增對口工作經費、山海協(xié)作、結對幫扶工作經費。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為50.00萬元，比年初預算數(shù)增長50.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是經批準新增碳達峰總體行動方案編制經費。
住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）。年初預算為283.4萬元，支出決算為246.02萬元，完成年初預算的86.81%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因政策性項目補助，預算適當保留增長量。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出957.55萬元，其中：
人員經費881.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、獎勵金。
公用經費76.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數(shù)據(jù)。
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2020年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加0萬元，增長0%。主要原因是：本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數(shù)據(jù)。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%，主要原因是本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數(shù)據(jù)。
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說
本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數(shù)據(jù)。
1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。
2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經營（類）支出0萬元,占0%。
3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%，主要原因是本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數(shù)據(jù)。
（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為12.50萬元，支出決算為12.49萬元，完成預算的99.92%,2021年度“三公”經費支出決算數(shù)與預算數(shù)基本持平。持平原因是按照要求完成年初預算。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是未產生因公出國（境）事項；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務用車購置經費和無公務用車；公務接待費支出決算為12.49萬元，占100%，與2020年度相比，減少0.13萬元，下降1.03%，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無因公出國（境）事項。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。本年無因公出國（境）費開支。
（2）公務用車購置及運行維護費公務用車運行維護費預算數(shù)為0萬元，支出0萬元，完成預算的0%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無公務用車。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2021年度，本單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費預算數(shù)為12.50萬元，支出決算為12.49萬元，完成預算的99.92%。國內公務接待91批次，累計853人次。主要用于接待上級部門調研，同級部門交流等支出。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉，減少開支。其中：
外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。
其他國內公務接待支出12.49萬元，主要用于接待上級部門調研，同級部門交流等支出，接待91批次，累計853人次。
（十）機關運行經費支出說明
2021年度機關運行經費年初預算數(shù)為91.27萬元，支出決算為76.35萬元，完成年初預算的83.65%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約；比2020年度減少9.64萬元，下降11.21%，主要原因一是退休、調出人員多于調入人員，編制未配滿；二是厲行節(jié)約，減少開支。
（十一）政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額7.64萬元，其中：政府采購貨物支出7.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.64萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
（十二）國有資產占有情況說明
截至2021年12月31日，發(fā)改局本級共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（十三）預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，發(fā)改局組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目21個，共涉及資金6394.71萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。本年無政府性基金預算項目。本年無國有資本經營預算項目。
本年無部門評價
本年無部門整體支出績效評價。
本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。
2.單位決算中項目績效自評結果
發(fā)改局在2021年度單位決算中反映“節(jié)能專項資金”及“政策性農村住房保險和市內財產保險補助”項目績效自評結果。
“節(jié)能專項資金”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分90.8分，自評結論為“良”。項目全年預算數(shù)為4054萬元，執(zhí)行數(shù)為3580.66萬元，完成預算的88.32%。項目績效目標完成情況：完成居民光伏補助498戶，非居民光伏補助56戶，每年約可發(fā)電6300萬度，年節(jié)約標煤約1.6萬噸。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是受財政預算壓減的影響，年初預算安排不足，導致中期調整追加；二是績效目標量化不夠科學，不夠深入。下一步改進措施：一是加強財政部門溝通，提高預算準確性；二是深入研究項目內容，細化項目績效目標。
“政策性農村住房保險和市內財產保險補助”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為283.4萬元，執(zhí)行數(shù)為246.02萬元，完成預算的86.81%。項目績效目標完成情況：一是圓滿完成政策性農村住房保險和室內財產險續(xù)保工作，完成參保202767戶，參保率100%；二是通過政策性農村住房保險和室內財產險投保，進一步完善了農村救災保障機制，提高了農戶災后重建能力。受災農戶可獲得最高32500元保險賠付。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：參保過程中農戶對政策了解不足，對享受對象及賠付標準等內容不清晰。下一步改進措施：一是強化政策宣傳。會同人保義烏公司加強對農村政策性農村住房保險和室內財產險的宣傳力度，通過報紙、新媒體、村公告欄等廣泛宣傳政策享受對象及賠付標準，提高群眾知曉率；二是加強業(yè)務培訓。強化對鎮(zhèn)街、農村等具體經辦人員的業(yè)務培訓，提升業(yè)務人員業(yè)務水平。
3. 財政評價項目績效評價結果。
無。
4. 部門評價項目績效評價結果。
發(fā)改局在2021年度部門決算中反映“節(jié)能專項資金”及“政策性農村住房保險和市內財產保險補助”項目績效自評結果，自評結論均為良。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
13.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
17. 一般公共服務（類）發(fā)展和改革事務（款）行政運行（項）：指行政運行，反映行政單位的基本支出。
18. 一般公共服務（類）發(fā)展和改革事務（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）：指“十四五”規(guī)劃、國家物流樞紐和世界貨地編制費等戰(zhàn)略性規(guī)劃與實施的支出，反映戰(zhàn)略規(guī)劃與實施等方面的支出。
19. 一般公共服務（類）發(fā)展和改革事務（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項）：指社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，反映社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等方面的支出。
20、一般公共服務（類）發(fā)展和改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）：指公務接待費、黨組織活動費、省補/省發(fā)展與改革專項資金、節(jié)能專項資金等其他發(fā)展與改革事務支出，反映其他發(fā)展與改革事務支出
21、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：指浙江自由貿易試驗區(qū)（義烏）市場主體風險動態(tài)監(jiān)督系統(tǒng)支出，反映其他科學技術支出。
22. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
23. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，反映機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
24.節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務（款）能源節(jié)約利用（項）：指新能源汽車推廣應用補助等節(jié)能支出，反映能源節(jié)約利用支出。
25.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指山海協(xié)作、結對幫扶等項目支出，反映其他扶貧支出。
26.交通運輸支出（類）公務水路運輸（款）公路運輸管理（項）：指公路運輸管理支出，反映公路運輸管理支出。
27. 住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）：指政策性農村住房保險和市內財產保險補助支出，反映其他住房保障支出。
附：
附件1.2021年度義烏市發(fā)展和改革局單位決算公開表.XLS
附件2.2021年度義烏市發(fā)展和改革局單位自評(匯總)表.xls