義烏市塘李小學(xué)2021年度單位決算
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- 信息索引號(hào)：
11330782002609303G/2022-499235
- 文件名稱：
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
義烏市教育局
- 成文日期：
2022-10-19
- 公開方式：
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發(fā)布時(shí)間：2022-10-19 14:36
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目錄
一、概況
（一）單位職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2021年度單位決算公開表
三、2021年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明
（十三）預(yù)算績效情況說明
四、名詞解釋
一、概況
（一）單位職責(zé)
1.義烏市塘李小學(xué)為全額撥款預(yù)算事業(yè)單位，隸屬于教育局，主要負(fù)責(zé)教育教學(xué)等工作。
2.加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，提高教學(xué)質(zhì)量。
3.加強(qiáng)安全工作，讓平安永駐校園。
4.加強(qiáng)后勤服務(wù)，改善辦學(xué)條件。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
義烏市塘李小學(xué)從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：校長室、辦公室、教導(dǎo)處、工會(huì)處、大隊(duì)輔導(dǎo)處、后勤處。
二、2021年度單位決算公開表
詳見附表。
三、2021年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)1114.75萬元，支出總計(jì)1114.75萬元,與2020年度相比，各減少146.31萬元，下降11.60%。主要原因是：教師人數(shù)減少和零星工程項(xiàng)目減少。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1,114.75萬元；包括財(cái)政撥款收入1,061.85萬元（其中，一般公共預(yù)算955.96萬元，政府性基金預(yù)算105.88萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計(jì)95.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)0%；其他收入52.9萬元，占收入合計(jì)4.75%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1,114.75萬元，其中基本支出916.92萬元，占82.25%；項(xiàng)目支出197.82萬元，占17.75%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1,061.92萬元，支出總計(jì)1,061.92萬元，與2020年相比，各減少199.57萬元，下降16.41%。主要原因是零星工程項(xiàng)目減少；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)879.24萬元，完成年初預(yù)算的121%，主要原因是教育支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出955.96萬元，占本年支出合計(jì)的85.76%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少89.83萬元，下降8.59%。主要原因是：教師人數(shù)減少。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出955.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出891.91萬元,占93.3%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出64.05萬元,占6.7%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為829.59萬元，支出決算為955.96萬元,完成年初預(yù)算的115.23%，主要原因是項(xiàng)目增加。其中：
教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為761.13萬元，支出決算為887.5萬元，完成年初預(yù)算的116.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為42.7萬元，支出決算為42.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.35萬元，支出決算為21.35萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算支出。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出911.92萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)823.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費(fèi)88.15萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出105.88萬元，占本年支出合計(jì)的9.5%。與2020年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少64.75萬元，下降37.95%。主要原因是：校園改造基本完成，安排資金減少。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出105.88萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出100.88萬元,占95.28%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出5萬元,占4.72%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為49.65萬元，支出決算為105.88萬元,完成年初預(yù)算的213.25%，主要原因是零星工程項(xiàng)目增加。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為44.65萬元，支出決算為44.42萬元，年初預(yù)算的99.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是托管人數(shù)減少。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為56.47萬元，比年初預(yù)算增加56.47萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是零星工程項(xiàng)目增加。
其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算支出。
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉、零招待。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。主要用于本單位人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無預(yù)算安排。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。本年無因公出國（境）費(fèi)開支。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的 主要原因是沒有安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算和支出。
公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有安排公務(wù)用車購置預(yù)算和支出。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出0萬元，完成預(yù)算的0%。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；2021年度，單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，累計(jì)0人次。主要用于接待支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本年沒有安 排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與支出。
其中：
外事接待支出0萬元，接待0批次，累計(jì)0人次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，累計(jì)0人次。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位為非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；比2020年度增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位是非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（十一）政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額30.48萬元，其中：政府采購貨物支出30.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額30.48萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額30.48萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；
（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（十三）預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，教育局組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金42.29萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。本單位對(duì)2021年度青少年宮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金5萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目
本年無部門評(píng)價(jià)
本年無部門整體支出績效評(píng)價(jià)
本年無下屬部門或單位整體支出績效評(píng)價(jià)
2.單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
義烏市塘李小學(xué)在2021年度單位決算中反映教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)及更新設(shè)備購置項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.41萬元，執(zhí)行數(shù)為4.41萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出目標(biāo)，時(shí)效 指標(biāo)培訓(xùn)完成率100%，成本指標(biāo)培訓(xùn)人均成本每人400元一天，質(zhì)量指標(biāo)讓培訓(xùn)人員都有收獲，數(shù)量指標(biāo)是讓每人參與請(qǐng)專家來講座；二是效益目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益是節(jié)約外出成本，可持續(xù)性發(fā)展，讓教師學(xué)有所用，社會(huì)公眾滿意對(duì)象是讓參加教師滿意率達(dá)到100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是因?yàn)橐咔樵虺跗跊]有實(shí)施；二是學(xué)校教師外出培訓(xùn)增加代課量。下一步改進(jìn)措施：一是合理安排好時(shí)間；二是讓年輕教師參與機(jī)會(huì)多一點(diǎn)。
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 | ||||||||||
（2021年度） | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) | |||||||||
主管部門 | 041-義烏市教育局主管 | 預(yù)算單位 | 041355-義烏市塘李小學(xué) | |||||||
項(xiàng)目資金 | 資金來源 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù)(其他) | 執(zhí)行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度資金總額 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 0 | 100.00% | |||||
一般公共預(yù)算資金 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 0 | 100.00% | |||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||
參加培訓(xùn)人員做到保質(zhì)保量，在原有教學(xué)水平上有所提高，進(jìn)一步提升教師的教學(xué)質(zhì)量。 | 義烏市塘李小學(xué)教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)44100元，完成支付數(shù)44100元，執(zhí)行率100%。促進(jìn)教育公平，提升了教師專業(yè)水平，更好地服務(wù)于學(xué)生。 | |||||||||
績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||
產(chǎn)出指標(biāo)(50.00分) | 數(shù)量指標(biāo)(20.00分) | 參加培訓(xùn)人數(shù) | ＝30人 | ＝30人 | 10.00 | 10.00 | ||||
培訓(xùn)天數(shù) | ＞3天 | ＞3天 | 10.00 | 10.00 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo)(10.00分) | 培訓(xùn)合格率 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | |||||
時(shí)效指標(biāo)(10.00分) | 培訓(xùn)按期完成率 | ＝100% | ＝100% | 5.00 | 5.00 | |||||
培訓(xùn)學(xué)習(xí)時(shí)間 | ＝1年 | ＝1年 | 5.00 | 5.00 | ||||||
成本指標(biāo)(10.00分) | 教師培訓(xùn)人均成本 | ≤400元/天 | ≤400元/天 | 10.00 | 10.00 | |||||
效益指標(biāo)(40.00分) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)(10.00分) | 投資完成率 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | ||||
社會(huì)效益指標(biāo)(10.00分) | 促進(jìn)教育公平 | 100% | 優(yōu)% | 10.00 | 10.00 | |||||
生態(tài)效益指標(biāo)(10.00分) | 環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | |||||
可持續(xù)影響指標(biāo)(10.00分) | 有助于教師長遠(yuǎn)發(fā)展 | 100% | 優(yōu)% | 10.00 | 10.00 | |||||
滿意度指標(biāo)(10.00分) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)(10.00分) | 培訓(xùn)教師的滿意度 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | ||||
總分 | 100 | 100 | ||||||||
自評(píng)結(jié)論 | 優(yōu) | 總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。 | ||||||||
更新設(shè)備購置項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.3萬元，執(zhí)行數(shù)為4.3萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出目標(biāo)，時(shí)效指標(biāo)采購工作性及時(shí)，數(shù)量指標(biāo)是更新設(shè)備購置數(shù)量在本年度內(nèi)及時(shí)完成了采購；二是效益目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益讓設(shè)備利用率是100%，可持續(xù)影響讓業(yè)務(wù)保障能力提升，社會(huì)公眾服務(wù)對(duì)象是使用人員滿意度達(dá)到100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因是批復(fù)下來的設(shè)備不多，達(dá)不到預(yù)期的設(shè)備。
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 | ||||||||||
（2021年度） | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 更新設(shè)備購置 | |||||||||
主管部門 | 041-義烏市教育局主管 | 預(yù)算單位 | 041355-義烏市塘李小學(xué) | |||||||
項(xiàng)目資金 | 資金來源 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù)(其他) | 執(zhí)行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度資金總額 | 4.3 | 4.3 | 3.77 | 0.53 | 100.00% | |||||
一般公共預(yù)算資金 | 4.3 | 4.3 | 3.77 | 0.53 | 100.00% | |||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||
采購的設(shè)備能符合達(dá)到一定年限使用，質(zhì)量優(yōu)良，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，提升家長認(rèn)可和社會(huì)滿意度，促進(jìn)素質(zhì)教育的發(fā)展 | 義烏市塘李小學(xué)2021年更新設(shè)備購置預(yù)算數(shù)為37730元，已支付金額37730元，完成執(zhí)行率100%。設(shè)備的采購及時(shí)，合同執(zhí)行率100%，有效地推進(jìn)了學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展，保障學(xué)校正常教學(xué)。 | |||||||||
績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||
產(chǎn)出指標(biāo)(40.00分) | 數(shù)量指標(biāo)(10.00分) | 購置設(shè)備數(shù)量 | ＝12臺(tái)/件/輛/套 | ＝12臺(tái)/件/輛/套 | 10.00 | 10.00 | ||||
質(zhì)量指標(biāo)(10.00分) | 合同執(zhí)行率 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | |||||
時(shí)效指標(biāo)(10.00分) | 按期完成率 | ＝100% | ＝100% | 10.00 | 10.00 | |||||
成本指標(biāo)(10.00分) | 采購資金節(jié)約率（%） | ≤10% | ≤10% | 10.00 | 10.00 | |||||
效益指標(biāo)(40.00分) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)(10.00分) | 設(shè)備使用率 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | ||||
社會(huì)效益指標(biāo)(10.00分) | 推動(dòng)教育事業(yè)的有序發(fā)展 | 100% | 優(yōu)% | 10.00 | 10.00 | |||||
生態(tài)效益指標(biāo)(10.00分) | 環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | |||||
可持續(xù)影響指標(biāo)(10.00分) | 提高教育質(zhì)量和辦學(xué)水平 | 100% | 優(yōu)% | 10.00 | 10.00 | |||||
滿意度指標(biāo)(20.00分) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)(20.00分) | 學(xué)校的滿意度 | ≥100% | ≥100% | 20.00 | 20.00 | ||||
總分 | 100 | 100 | ||||||||
自評(píng)結(jié)論 | 優(yōu) | 總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。 | ||||||||
3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無。
4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
17.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
義烏市塘李小學(xué)2021年決算公開表.XLS
義烏市塘李小學(xué)2021年項(xiàng)目績效自評(píng)（匯總）表.xls