義烏市人民政府北苑街道辦事處2021年度部門決算
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- 信息索引號：
11330782K15042997H/2022-497427
- 主題分類：
財政、金融、審計/財政
- 體裁分類：
其他
- 文件名稱：
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
北苑街道
- 成文日期：
2022-10-07
- 公開方式：
主動公開
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發(fā)布時間：2022-10-07 17:05
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目錄
一、概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2021年度部門決算公開表
三、2021年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（十）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明
（十三）預(yù)算績效情況說明
四、名詞解釋
一、概況
（一）部門職責(zé)
1.執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2.執(zhí)行北苑區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理北苑區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、體育事業(yè)和財政、民政、計劃生育等行政工作。
3.保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
5.辦理義烏市政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市人民政府北苑街道辦事處部門決算包括：義烏市人民政府北苑街道辦事處本級決算。
納入義烏市人民政府北苑街道辦事處2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：義烏市人民政府北苑街道辦事處本級決算。
二、2021年度部門決算公開表
詳見附表。
三、2021年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計405715.07萬元，支出總計405715.07萬元,與2020年度相比，各增加317572.54萬元，增長360.29%。主要原因是：土地出讓金收入大幅增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計380832.32萬元；包括財政撥款收入380832.32萬元（其中，一般公共預(yù)算7118.98萬元，政府性基金預(yù)算373713.34萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計293301.67萬元，其中基本支出4518.53萬元，占1.54%；項目支出288783.14萬元，占98.46%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計398833.38萬元，支出總計398833.38萬元，與2020年相比，各增加317572.54萬元，增長390.81%。主要原因是土地出讓金收入大幅增長，政府性基金收入支出相應(yīng)增加；財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)206035.25萬元，完成年初預(yù)算的193.58%，主要原因是增加疫情防控等工作經(jīng)費，柳青工業(yè)區(qū)有機(jī)更新購買服務(wù)成本預(yù)還款、北苑裝飾城項目消債資金等政府性基金支出增加。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7118.98萬元，占本年支出合計的2.43%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1878.42萬元，下降20.88%。主要原因是：一般公共預(yù)算項目支出有所減少。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7118.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3805.75萬元，占53.46%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出1184.66萬元,占16.64%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出29.41萬元,占0.41%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1412.86萬元,占19.85%；農(nóng)林水（類）支出392.28萬元,占5.51%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出294.02萬元,占4.13%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為9565.83萬元，支出決算為7118.98萬元,完成年初預(yù)算的74.42%，主要原因是一般公共預(yù)算項目支出有所減少。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2021年年初預(yù)算為1422.09萬元，2021年支出決算為2662.24萬元，完成年初預(yù)算的187.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終獎等人員經(jīng)費增幅較大。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2021年年初預(yù)算為721.1萬元，2021年支出決算為279.3萬元，完成年初預(yù)算的38.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)按市財政撥款口徑填報，導(dǎo)致預(yù)算與決算數(shù)項類別不一致。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）2021年年初預(yù)算為45萬元，2021年支出決算為864.21萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)按市財政撥款口徑填報，導(dǎo)致預(yù)算與決算數(shù)項類別不一致。
社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）2021年年初預(yù)算為1035.25萬元，2021年支出決算為1035.25萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是完成市財政對社區(qū)工作經(jīng)費保障。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年年初預(yù)算為192.56萬元，2021年支出決算為95.18萬元，完成年初預(yù)算的49.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)按市財政撥款口徑填報，導(dǎo)致預(yù)算與決算數(shù)項類別不一致。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年年初預(yù)算為96.28萬元，2021年支出決算為54.23萬元，完成年初預(yù)算的56.33%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)按市財政撥款口徑填報，導(dǎo)致預(yù)算與決算數(shù)項類別不一致。
節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）2021年年初預(yù)算為28萬元，2021年支出決算為29.41萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平的主要原因是已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）2021年年初預(yù)算為2852.32萬元，2021年支出決算為1412.86萬元，完成年初預(yù)算的49.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部分創(chuàng)建經(jīng)費年底未及時結(jié)算，在2022年年初支付。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）2021年年初預(yù)算為0萬元，2021年支出決算為392.28萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)按市財政撥款口徑填報，導(dǎo)致預(yù)算與決算數(shù)項類別不一致。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）2021年年初預(yù)算為294.02萬元，2021年支出決算為294.02萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4518.53萬元，其中：
人員經(jīng)費4303.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費215.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出286182.69萬元，占本年支出合計的98.46%。與2020年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加231920.3萬元，增長427.41%。主要原因是：柳青工業(yè)區(qū)有機(jī)更新購買服務(wù)成本預(yù)還款、北苑裝飾城項目消債資金等政府性基金支出增加。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出286182.69萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出286182.69萬元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為200000萬元，支出決算為286182.69萬元,完成年初預(yù)算的143.09%，主要原因是柳青工業(yè)區(qū)有機(jī)更新購買服務(wù)成本預(yù)還款、北苑裝飾城項目消債資金等政府性基金支出增加。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）2020年初預(yù)算為0萬元，支出決算為286182.69萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)按市財政撥款口徑填報，導(dǎo)致預(yù)算與決算數(shù)項類別不一致。
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
1.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。
2.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經(jīng)營（類）支出0萬元,占0%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%，主要原因是無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出預(yù)算安排。
（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為15萬元，支出決算為11.99萬元，完成預(yù)算的79.93%,2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)中央省市要求厲行節(jié)約，縮減三公經(jīng)費支出。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)格控制因公出國（境）費用；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費；公務(wù)接待費支出決算為11.99萬元，占100%，與2020年度相比，減少10.78萬元，下降47.34%，主要原因是根據(jù)中央省市要求厲行節(jié)約，縮減三公經(jīng)費支出。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員等公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國（境）費用。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個；累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。
公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置費。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車運行維護(hù)費。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為15萬元，支出決算為11.99萬元，完成預(yù)算的79.93%。主要用于接待上級部門、交流單位人員食堂招待等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)中央省市要求厲行節(jié)約，縮減三公經(jīng)費支出。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待480團(tuán)組，累計3998人次。
外賓接待支出0萬元，主要用于接待0團(tuán)組，0人次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出11.99萬元，主要用于接待上級部門、交流單位人員食堂招待，接待480團(tuán)組，3998人次。
（十）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為368.53萬元，支出決算為215.45萬元，完成年初預(yù)算的58.46%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因辦公費、印刷費等開支減少；比2020年度減少214.02萬元，下降49.83%，主要原因是根據(jù)中央省市要求厲行節(jié)約，縮減辦公費、印刷費等開支。
（十一）政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額3102.09萬元，其中：政府采購貨物支出564.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2537.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額1861.25萬元，占政府采購支出總額的60%。其中，授予小微企業(yè)合同金額1861.25萬元，占政府采購支出總額的60%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的53%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的40%， 服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的58%。
（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，義烏市人民政府北苑街道辦事處本級及所屬各單位共有車輛50輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車50輛,其他用車主要是消防專業(yè)設(shè)備車7輛，社區(qū)、科室創(chuàng)建、消防等巡邏車43輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（十三）預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，義烏市人民政府北苑街道辦事處組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目20個，共涉及資金8880.84萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的92.84%。組織對2021年度道路及市政配套工程、綠化工程等20個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金286182.69萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。
本年無部門評價。
本年無部門整體支出績效評價。
本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果
義烏市人民北苑街道辦事處在2021年度部門決算中反映綜治工作經(jīng)費及綠化工程項目績效自評結(jié)果。
綜治工作經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分，自評等級為“優(yōu)秀”。項目年初預(yù)算數(shù)為166.65萬元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為444.65萬元，執(zhí)行數(shù)為444.65萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是有效遏制刑事案件的發(fā)生，維護(hù)社會穩(wěn)定，提高居民幸福指數(shù)；二是有力保障有機(jī)更新、舊村改造、市政配套、重點工程等工作有序開展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：居民平安創(chuàng)建知曉率、滿意率、參與率還不夠高。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)宣傳，綜治平安服務(wù)隊加強(qiáng)入戶走訪。
義烏市財政支出項目績效評價自評表 | |||||||
一、項目基本情況 | |||||||
項目單位（蓋章） | 北苑街道辦事處 | 主管部門（蓋章） | 社會治安綜合治理辦公室 | ||||
項目名稱 | 綜治工作經(jīng)費 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人及電話 | 葉永超 | 項目起止時間 | 2021.01-2021.12 | ||||
項目實施主要內(nèi)容 | 平安創(chuàng)建、禁毒、反邪教、國家安全、掃黑除惡等各項工作開展 | ||||||
二、資金使用情況（萬元） | |||||||
年初預(yù)算資金 | 166.65 | 實際到位資金 | 166.65 | ||||
其中：省級以上投入 | 其中：省級以上投入 | ||||||
市縣財政資金 | 市縣財政資金 | ||||||
其它資金 | 166.65 | 其它資金 | 166.65 | ||||
預(yù)算調(diào)整 | 278 | ||||||
實際支出數(shù) | 444.65 | 預(yù)算執(zhí)行率(實際支出/年初預(yù)算+預(yù)算調(diào)整) | 100% | ||||
三、項目績效情況 | |||||||
年度預(yù)期目標(biāo) | 市平安義烏創(chuàng)建 | ||||||
實際完成情況 | 維護(hù)北苑轄區(qū)人民安居生活 | ||||||
四、績效自評情況 | |||||||
評價內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)完成情況 | 指標(biāo)權(quán)重 | 自評得分 | |||
（一） 項目內(nèi)控情況（10） | 項目制度是否健全，項目責(zé)任是否明確，有無設(shè)立經(jīng)辦人及風(fēng)險點 | 已完成 | 10% | 10 | |||
（二）績效目標(biāo)設(shè)定情況（80） | 產(chǎn)出指標(biāo) （40） | 工作人員安排 | 數(shù)量 | 170 | 已完成 | 40% | 40 |
質(zhì)量 | 170 | ||||||
數(shù)量 | |||||||
質(zhì)量 | |||||||
效益指標(biāo) （40） | 經(jīng)濟(jì)效益 | 推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 已完成 | 8% | 8 | ||
社會效益 | 社會效益良好 | 已完成 | 8% | 8 | |||
生態(tài)效益 | 生態(tài)效益增加 | 已完成 | 8% | 8 | |||
可持續(xù)影響 | 提高可持續(xù)影響 | 已完成 | 8% | 8 | |||
社會公眾或服務(wù)對象滿意率 | 90%以上 | 已完成 | 8% | 8 | |||
（三）執(zhí)行率（10） | 已完成 | 10% | 10 | ||||
綜合得分 | * | 100 | |||||
自我評價等次 | 優(yōu)秀（S≥90）、良好（90＞S≥75）、一般（75＞S≥60）、較差（S＜60） | 優(yōu)秀 | |||||
存在問題 | 居民平安創(chuàng)建知曉率、滿意率、參與率還不夠高 | ||||||
整改建議 | 加強(qiáng)宣傳，入戶走訪 | ||||||
往年檢查或評價發(fā)現(xiàn)的問題及整改落實情況 | 無 | ||||||
評價組長（簽字）：陳國強(qiáng) | 填報人（簽字）：葉永超 | ||||||
綠化工程項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分99分，自評等級為“優(yōu)秀”。項目年初預(yù)算數(shù)為1802萬元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為1802萬元，執(zhí)行數(shù)為1793.64萬元，完成預(yù)算的99.54%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是大大改善轄區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境，助力北苑品質(zhì)新城建設(shè)；二是轄區(qū)綠化環(huán)境改善，大大提高居民幸福指數(shù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：工程質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)對施工單位的監(jiān)管。
義烏市財政支出項目績效評價自評表 | |||||||
一、項目基本情況 | |||||||
項目單位（蓋章） | 北苑街道辦事處 | 主管部門（蓋章） | 建設(shè)管理辦公室 | ||||
項目名稱 | 綠化工程 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人及電話 | 李小勤 | 項目起止時間 | 2021.1.1-2021.12.31 | ||||
項目實施主要內(nèi)容 | 轄區(qū)綠化種植、綠化提檔等工程 | ||||||
二、資金使用情況（萬元） | |||||||
年初預(yù)算資金 | 1802 | 實際到位資金 | 1802 | ||||
其中：省級以上投入 | 其中：省級以上投入 | ||||||
市縣財政資金 | 市縣財政資金 | ||||||
其它資金 | 1802 | 其它資金 | 1802 | ||||
預(yù)算調(diào)整 | |||||||
實際支出數(shù) | 1793.64 | 預(yù)算執(zhí)行率(實際支出/年初預(yù)算+預(yù)算調(diào)整) | 99.54% | ||||
三、項目績效情況 | |||||||
年度預(yù)期目標(biāo) | 品質(zhì)新城、美麗北苑 | ||||||
實際完成情況 | 提升轄區(qū)城市品位，打造美麗北苑 | ||||||
四、績效自評情況 | |||||||
評價內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)完成情況 | 指標(biāo)權(quán)重 | 自評得分 | |||
（一） 項目內(nèi)控情況（10） | 項目制度是否健全，項目責(zé)任是否明確，有無設(shè)立經(jīng)辦人及風(fēng)險點 | 已完成 | 10 | 10 | |||
（二）績效目標(biāo)設(shè)定情況（80） | 產(chǎn)出指標(biāo) （40） | 提供服務(wù)人員數(shù)量 | 數(shù)量 | 50 | 已完成 | 15 | 15 |
質(zhì)量 | |||||||
工作完成及時性 | 數(shù)量 | 已完成 | 15 | 15 | |||
質(zhì)量 | 及時 | ||||||
效益指標(biāo) （40） | 經(jīng)濟(jì)效益 | 推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 已完成 | 10 | 10 | ||
社會效益 | 提高居民幸福指數(shù) | 已完成 | 10 | 10 | |||
生態(tài)效益 | 提升城市基礎(chǔ)配套設(shè)施 | 已完成 | 10 | 10 | |||
可持續(xù)影響 | 建設(shè)品質(zhì)新城 | 已完成 | 10 | 9 | |||
社會公眾或服務(wù)對象滿意率 | 較好 | 已完成 | 10 | 10 | |||
（三）執(zhí)行率（10） | 已完成 | 10 | 10 | ||||
綜合得分 | * | 99 | |||||
自我評價等次 | 優(yōu)秀（S≥90）、良好（90＞S≥75）、一般（75＞S≥60）、較差（S＜60） | 優(yōu)秀 | |||||
存在問題 | 工程質(zhì)量有待進(jìn)一步提升 | ||||||
整改建議 | 加強(qiáng)對施工單位的監(jiān)管 | ||||||
往年檢查或評價發(fā)現(xiàn)的問題及整改落實情況 | 均已落實整改 | ||||||
評價組長（簽字）：陳國強(qiáng) | 填報人（簽字）：李小勤 | ||||||
3.財政評價項目績效評價結(jié)果
無
4.部門評價項目績效評價結(jié)果
無
說明：部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價；財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
11.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
17.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
19.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。指反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）。指反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的業(yè)年金支出。
23.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。指反映除上述項目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）。指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以支持建立縣級基本財力保障機(jī)制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。
26.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）。指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。指反映從國有土地收益基金收入中安排用于收購儲備土地需要支付的前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。
義烏市人民政府北苑街道辦事處2021年度部門決算公開套表.xls
義烏市人民政府北苑街道辦事處2021年績效自評匯總表.xls