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目錄

一、概況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、2021年度部門決算公開表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

（十三）預(yù)算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）部門職責(zé)

1.貫徹落實黨和國家的各項方針政策、法律法規(guī)及上級機關(guān)的決定和命令；研究決定轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。

2.加強基層黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)，落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，推進全面從嚴治黨；推進街道社區(qū)黨建與單位黨建、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建互聯(lián)互動，統(tǒng)籌抓好轄區(qū)內(nèi)新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)新群體黨建工作；全面加強基層宣傳思想文化工作，推進精神文明建設(shè)。

3.進一步加強統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教和人民武裝工作，支持工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織依法依章程開展工作。  

4.統(tǒng)籌落實村、社區(qū)發(fā)展的重大決策和村、社區(qū)建設(shè)規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務(wù)建設(shè)規(guī)劃，配合做好城市有機更新，抓好環(huán)境綜合整治、生態(tài)環(huán)境保護等工作，推動轄區(qū)健康有序可持續(xù)發(fā)展。

5.組織實施與居民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，落實教育、科技、人才、文化、體育、衛(wèi)生健康、勞動就業(yè)、社會保障、民政、殘疾人保護等方面相關(guān)政策，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，促進各項社會事業(yè)發(fā)展。

6.落實轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、社會管理等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)行政審批服務(wù)執(zhí)法等相關(guān)力量，落實轄區(qū)內(nèi)相關(guān)行政事務(wù)常態(tài)化管理，依法履行上級賦予的行政處罰權(quán)和監(jiān)督管理權(quán)，協(xié)助做好監(jiān)督檢查等事中事后監(jiān)管工作；組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

7.指導(dǎo)村民委員會工作，領(lǐng)導(dǎo)社區(qū)居委會、業(yè)委會建設(shè)，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。

8.承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛。

9.動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為街道社區(qū)發(fā)展服務(wù)。

10.編制街道財政預(yù)（決）算計劃，負責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督社區(qū)和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的財務(wù)、會計、審計工作。

11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市人民政府江東街道辦事處部門決算包括：義烏市人民政府江東街道辦事處本級決算。

納入義烏市人民政府江東街道辦事處2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：無。

二、2021年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計81,016.73萬元，支出總計81,016.73萬元,與2020年度相比，各增加25712.16萬元，增長46.49%。主要原因是：土地出讓金收入增加，年內(nèi)安排的項目也相應(yīng)增多。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計81,016.73萬元；包括財政撥款收入81,016.73萬元（其中，一般公共預(yù)算8,941.22萬元，政府性基金預(yù)算72,075.52萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計100%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計81,016.73萬元，其中基本支出4,995.98萬元，占6.17%；項目支出76,020.75萬元，占93.83%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計81,016.73萬元，支出總計81,016.73萬元，與2020年相比，各增加25712.16萬元，增長46.49%。主要原因是土地出讓金收入增加，年內(nèi)安排的項目也相應(yīng)增多；財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)37968.32萬元，完成年初預(yù)算的213.38%，主要原因是土地出讓金收入增加，年內(nèi)追加的項目也相應(yīng)增多。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,941.22萬元，占本年支出合計的11.04%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加812.19萬元，增長9.99%。主要原因是：2021年稅收收入較去年增長，安排的預(yù)算支出隨之增加。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,941.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4,528.86萬元，占50.65%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出1,190.32萬元,占13.31%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出157.2萬元,占1.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,546.26萬元,占17.29%；農(nóng)林水（類）支出1,221.12萬元,占13.66%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出297.45萬元,占3.33%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為9,968.32萬元，支出決算為8,941.22萬元,完成年初預(yù)算的89.7%，主要原因是本年支出決算中項目支出較年初預(yù)算項目支出減少。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為25萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1,637.49萬元，支出決算為2,968.96萬元，完成年初預(yù)算的181.31%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是雇員及臨時人員經(jīng)費等部分一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）決算數(shù)合并至此科目。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為2,164.3萬元，支出決算為342萬元，完成年初預(yù)算的15.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是雇員及臨時人員經(jīng)費等部分決算數(shù)合并至一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）。年初預(yù)算為5萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為45.04萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1,217.9萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項業(yè)務(wù)活動、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出、其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出、其他群眾團體事務(wù)支出、其他宣傳事務(wù)支出、其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出、食品安全監(jiān)管、其他國防支出、其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出決算數(shù)合并至此科目。

一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為508.5萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至調(diào)整至一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為30萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至調(diào)整至一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為362萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至調(diào)整至一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為30萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出調(diào)整至一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為48萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）。年初預(yù)算為120萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）。年初預(yù)算為30萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。年初預(yù)算為60萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是決算數(shù)合并到城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為46萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是決算數(shù)合并到城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）。年初預(yù)算為1,007.01萬元，支出決算為1,007.01萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照年初預(yù)算安排的計劃進行支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為150萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因決算數(shù)合并到城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為214.07萬元，支出決算為122.21萬元，完成年初預(yù)算的57.09%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分決算數(shù)合并到城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為107.04萬元，支出決算為61.1萬元，完成年初預(yù)算的57.08%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的是部分決算數(shù)合并到城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為300萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并到城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為390萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并到城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

節(jié)能環(huán)保出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。年初預(yù)算為48萬元，支出決算為157.2萬元，完成年初預(yù)算的327.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)按市財政撥款口徑填報，導(dǎo)致預(yù)算和決算科目類款項不一致，支出數(shù)年末由城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）調(diào)整至此。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預(yù)算為1,463.22萬元，支出決算為1,546.26萬元，完成年初預(yù)算的105.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他文化體育與傳媒支出、其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出、其他民政管理事務(wù)支出、部分機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、部分機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、其他計劃生育事務(wù)支出、財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助、其他節(jié)能環(huán)保支出、其他應(yīng)急管理支出決算數(shù)合并至此科目。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預(yù)算為200萬元，支出決算為1,221.12萬元，完成年初預(yù)算的610.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）合并至此科目。

農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。年初預(yù)算為200.2萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因決算數(shù)合并至農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）。年初預(yù)算為10萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出調(diào)整至一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為297.45萬元，支出決算為297.45萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照年初預(yù)算安排的計劃進行支出。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）。年初預(yù)算為70萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)調(diào)整至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）其他消防事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為400萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)調(diào)整至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4,995.98萬元，其中：

人員經(jīng)費4,671.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費。

公用經(jīng)費324.83萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出72,075.52萬元，占本年支出合計的88.96%。與2020年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加24899.97萬元，增長52.78%。主要原因是：江東貨運市場收購資金、江東街道永勝股份經(jīng)濟合作社土地出讓金等村級土地出讓金返還較去年大幅增加。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出72,075.52萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出72,075.52萬元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為28,000萬元，支出決算為72,075.52萬元,完成年初預(yù)算的257.41%，主要原因是江東貨運市場收購資金、江東街道永勝股份經(jīng)濟合作社土地出讓金、江東街道東新屋經(jīng)濟合作社土地出讓金、江東街道鲇溪股份經(jīng)濟合作社土地出讓金、江東街道梅湖股份經(jīng)濟合作社土地出讓金、城鄉(xiāng)大提升工程、農(nóng)業(yè)林業(yè)水利工程、清掃保潔及創(chuàng)建經(jīng)費等支出增加。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為72,075.52萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)按市財政撥款口徑填報，導(dǎo)致預(yù)算和決算科目類款項不一致，支出數(shù)年末由城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）調(diào)整至此，年內(nèi)追加了江東貨運市場收購資金、江東街道永勝股份經(jīng)濟合作社土地出讓金、江東街道東新屋經(jīng)濟合作社土地出讓金、江東街道鲇溪股份經(jīng)濟合作社土地出讓金、江東街道梅湖股份經(jīng)濟合作社土地出讓金等支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）。年初預(yù)算為28,000萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)調(diào)整至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為9.5萬元，支出決算為3.8萬元，完成預(yù)算的40%，2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務(wù)招待。

2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算為3.8萬元，占100%，與2020年度相比，減少1.88萬元，下降33.1%，主要原因是招待團組與人次較去年減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。主要用于單位人員公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國（境）費用預(yù)算安排。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車果汁及運行維護費預(yù)算安排。

公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置費預(yù)算安排。主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車運行維護費預(yù)算安排。2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為9.5萬元，支出決算為3.8萬元，完成預(yù)算的40%。國內(nèi)公務(wù)接待731批次，累計1,139人次。主要用于接待招待，工作餐等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。其中：

外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出3.8萬元，主要用于招待、工作餐等支出，接待731批次，累計1,139人次。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2021年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為425.57萬元，支出決算為324.83萬元，完成年初預(yù)算的76.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約；比2020年度增加113.82萬元，增長53.94%，主要原因是統(tǒng)計口徑與上年不同。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額33,771.32萬元，其中：政府采購貨物支出367.32萬元、政府采購工程支出25,560.21萬元、政府采購服務(wù)支出7,843.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額33,771.32萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2021年12月31日，江東街道本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,無其他用車；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。 

（十三）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，義烏市人民政府江東街道辦事處組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目21個，共涉及資金7,066.73萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的79.04%。組織對2021年度基層組織基地建設(shè)、文體設(shè)施建設(shè)等39個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金35,337.56萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的49.03%。本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目。

組織對“設(shè)備購置費”“網(wǎng)絡(luò)維護及辦公耗材”等60個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出7,066.73萬元，政府性基金預(yù)算支出35,337.56萬元。從評價情況來看，“設(shè)備購置費”等45個項目自評等級為優(yōu)，“新時代文明實踐所建設(shè)”等7項目自評等級為良，“未來社區(qū)建設(shè)等2個項目自評等級為中，”“文體設(shè)施建設(shè)”與“行政服務(wù)中心規(guī)范化建設(shè)”因未實施，故評價等級為差。

組織對本部門開展整體支出績效評價，從評價情況來看，對預(yù)算管理、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督、資金資產(chǎn)管理、效益管理等方面參考評價指標和評分標準，進行了打分和綜合評價，江東街道2021年財政運行綜合績效評價得分為87.28分，評價等級為良。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

義烏市人民政府江東街道辦事處在2021年度部門決算中反映“公衛(wèi)計生經(jīng)費”及“社會治安綜合治理管理經(jīng)費”項目績效自評結(jié)果。

“公衛(wèi)計生經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)為605萬元，執(zhí)行數(shù)為460.77萬元，完成預(yù)算的76.16%。項目績效目標完成情況：一是當年完成新冠疫苗接種605,770針；二是疫情未出現(xiàn)大規(guī)模社會面?zhèn)鞑ァ０l(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分人員核酸檢測不及時；二是部分場所未充分利用場所碼。下一步改進措施：一是加強重點人員核酸檢測；二是針對所有場所實行“一掃三查”。

“社會治安綜合治理管理經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分96分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)為820萬元，執(zhí)行數(shù)為791.62萬元，完成預(yù)算的96.54%。項目績效目標完成情況：一是信訪初訪化解率達到98%；二是社會治安持續(xù)好轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是詐騙事件仍不斷發(fā)生；二是總體支出規(guī)模不斷增加。下一步改進措施：一是持續(xù)加強信訪維穩(wěn)工作；二是提升信訪維穩(wěn)效率。

3.財政評價項目績效評價結(jié)果。

無

4.部門評價項目績效評價結(jié)果。

街道從預(yù)算管理、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督、資金資產(chǎn)管理、效益管理等方面對照評價指標和評分標準，進行了打分和綜合評價，江東街道2021年財政運行綜合績效評價得分為87.28分，評價等級為良。

說明：部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價；財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

11.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

17.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

19.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）：反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村居民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

23.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）：反映上述項目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）：反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團和地方政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。

25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

27.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

        附件1：江東街道辦事處2021年決算公開套表.xls