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中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學(xué)院)

2022年部門預(yù)算

目錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2022年中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學(xué)院)部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學(xué)院)2022年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學(xué)院)2022年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學(xué)院)2022年支出預(yù)算情況說明

（四）關(guān)于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學(xué)院)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學(xué)院)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（六）關(guān)于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學(xué)院)2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學(xué)院)2022年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學(xué)院)2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學(xué)院)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

三、名詞解釋

四、2022年中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學(xué)院)部門預(yù)算表

（一）2022年部門收支預(yù)算總表

（二）2022年部門收入預(yù)算總表

（三）2022年部門支出預(yù)算總表

（四）2022年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）2022年部門一般公共預(yù)算支出表

（六）2022年部門一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2022年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）2022年部門政府性基金預(yù)算支出表

（九）2022年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

（十）2022年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

（十一）2022年部門預(yù)算財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算表

一、部門概況

（一）主要職能

1、輪訓(xùn)全市各級(jí)黨員干部；培訓(xùn)中青年干部、鎮(zhèn)（街）領(lǐng)導(dǎo)干部和村（社區(qū)）干部；協(xié)同組織人事部門考核考察學(xué)員在校表現(xiàn)情況。

2、圍繞國(guó)際國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問題和市委市政府中心工作開展科學(xué)研究，為市委市政府提供決策咨詢服務(wù)。

3、開展馬克思主義中國(guó)化最新理論成果和黨的路線、方針、政策宣傳；圍繞市委市政府重大決策部署開展政策形勢(shì)宣傳。

4、開展以習(xí)近平總書記部署總結(jié)推廣的“義烏發(fā)展經(jīng)驗(yàn)”為核心的改革開放成果教育、形勢(shì)教育和相關(guān)主題的科研工作。

5、開展以陳望道為代表的義烏黨史、黨性教育和相關(guān)主題的科研工作。

6、開展同國(guó)內(nèi)國(guó)（境）外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。

7、開展民主黨派和無黨派人士、統(tǒng)一戰(zhàn)線其他領(lǐng)域代表人士教育培訓(xùn)，培養(yǎng)統(tǒng)一戰(zhàn)線人才；開展統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究。

8、開展以愛國(guó)主義為宗旨，以中華文化為主要內(nèi)容的教育、研究和對(duì)外交流活動(dòng)。

9、完成中共義烏市委、義烏市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，黨校（干部學(xué)院）部門預(yù)算包括：本級(jí)預(yù)算。

二、2022年中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學(xué)院)部門預(yù)算安排情況說明　　（一）關(guān)于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學(xué)院)2022年收支預(yù)算情況的總體說明

 按照綜合預(yù)算的原則，黨校（干部學(xué)院）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。黨校（干部學(xué)院）2022年收支總預(yù)算2351.55萬元。

（二）關(guān)于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學(xué)院)2022年收入預(yù)算情況說明

黨校（干部學(xué)院）2022年收入預(yù)算2351.55萬元，比上年執(zhí)行數(shù)2840.84萬元減少489.29萬元，下降17.22%，主要是委托經(jīng)營(yíng)補(bǔ)助費(fèi)減少。

其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入2331.55萬元，占99.15%；政府性基金收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；專戶資金20萬元，占0.85%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占0%。

（三）關(guān)于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學(xué)院)2022年支出預(yù)算情況說明　　黨校（干部學(xué)院）2022年支出預(yù)算2351.55萬元。比上年執(zhí)行數(shù)2840.84萬元減少489.29萬元，下降17.22%，主要是委托經(jīng)營(yíng)補(bǔ)助費(fèi)用減少。　 1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國(guó)防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出2236.49萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出95.05萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出998.2萬元，占42.45%；日常公用支出90.22萬元，占3.84%；項(xiàng)目支出1263.13萬元，占53.71%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

（四）關(guān)于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學(xué)院)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

黨校（干部學(xué)院）2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2331.55萬元。收入包括：一般公共預(yù)算2331.55萬元；支出包括：教育支出2236.49萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出95.05萬元。

（五）關(guān)于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學(xué)院)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

黨校（干部學(xué)院）2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2331.55萬元，比上年執(zhí)行數(shù)2821.13萬元減少489.58萬元，下降17.35%，主要是減少委托經(jīng)營(yíng)補(bǔ)助費(fèi)用。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育（類）支出2236.49萬元，占95.92%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出95.05萬元，占4.08%。

  3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）2236.49萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)，設(shè)備購(gòu)置、設(shè)施設(shè)備維修維護(hù)、培訓(xùn)、圖書印刷資料、課題調(diào)研、水電、黨性教育主題館、校史館、智慧黨校項(xiàng)目等支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）63.37萬元，主要用于黨校（干部學(xué)院）工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）31.68萬元，主要用于黨校（干部學(xué)院）工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（六）關(guān)于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學(xué)院)2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

黨校（干部學(xué)院）2022年一般公共預(yù)算基本支出1088.42萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)998.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、離休費(fèi)；

公用經(jīng)費(fèi)90.22萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、伙食補(bǔ)助費(fèi)。

（七）關(guān)于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學(xué)院)2022年政府性基金預(yù)算支出情況說明

黨校（干部學(xué)院）2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）關(guān)于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學(xué)院)2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

黨校（干部學(xué)院）2022年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（九）關(guān)于中共義烏市委黨校(浙江義烏干部學(xué)院)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

黨校（干部學(xué)院）2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.4萬元，比上年執(zhí)行數(shù)3.94萬增加1.46萬元，增長(zhǎng)37.06%，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2022年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于部門人員的公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。持平的主要原因是無該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排。                                                2.公務(wù)接待費(fèi)：2022年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.4萬元，比上年執(zhí)行數(shù)3.94萬增長(zhǎng)37.06%。主要用于接待上級(jí)黨校、干部學(xué)院、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院檢查指導(dǎo)、學(xué)習(xí)交流、調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)的支出。增加的主要原因是2021年由于受疫情影響，上級(jí)黨校、干部學(xué)院、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院來校人數(shù)大幅減少，預(yù)計(jì)2022年會(huì)有所增加。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2022年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車，與上年執(zhí)行數(shù)持平，主要原因是無該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。與上年執(zhí)行數(shù)持平，主要原因是無該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排。

（十） 其他重要事項(xiàng)的情況說明

1. 政府采購(gòu)情況。

2022年黨校（干部學(xué)院）政府采購(gòu)預(yù)算總額243.4萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算243.4萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

2.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，黨校（干部學(xué)院）所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

    3.預(yù)算績(jī)效情況說明。

2022年黨校（干部學(xué)院）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1243.13萬元，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

13.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）：反映本單位用于干部教育的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 (項(xiàng))：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 (項(xiàng))：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

16．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指反映園林綠化等方面的支出。

2022年部門預(yù)算公開報(bào)表中共義烏市委黨校.xls