義烏市中醫(yī)醫(yī)院2023年單位預算
- 信息索引號：
11330782329949043U/2023-513262
- 文件名稱：
- 發(fā)布機構(gòu)：
義烏市衛(wèi)生健康局
- 成文日期：
2023-03-24
- 公開方式：
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發(fā)布時間：2023-03-24 14:10
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目錄
一、單位概況
（一）主要職能
（二）單位機構(gòu)設(shè)置情況
二、單位預算安排情況說明
（一）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2023年收支預算情況的總體說明
（二）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2023年收入預算情況說明
（三）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2023年支出預算情況說明
（四）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2023年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預算當年撥款情況說明
（六）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2023年政府性基金預算支出情況說明
（八）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
（九）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
（十）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、單位預算表
（一）2023年單位收支預算總表
（二）2023年單位收入預算總表
（三）2023年單位支出預算總表
（四）2023年單位財政撥款收支預算總表
（五）2023年單位一般公共預算支出表
（六）2023年單位一般公共預算基本支出表
（七）2023年單位一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
（八）2023年單位政府性基金預算支出表
（九）2023年單位國有資本經(jīng)營預算支出表
（十）2023年單位項目支出預算表
一、單位概況
（一）主要職能
1.為人民健康提供醫(yī)療與護理保健服務。
2.醫(yī)學教學、醫(yī)學研究。
3.衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健及健康教育。
（二）單位機構(gòu)設(shè)置情況
從預算單位構(gòu)成看，義烏市中醫(yī)醫(yī)院單位預算包括：辦公室、黨政辦、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀檢監(jiān)察室、醫(yī)務科、門診辦、質(zhì)控科、公共衛(wèi)生科、醫(yī)保辦、護理部、院感科、人事科、財務科、內(nèi)控科、科教科、外聯(lián)辦、總務科、采招辦、保衛(wèi)科、設(shè)備科、信息科、藥劑科、檢驗科、病理科、輸血科、放射科、超聲科、消毒供應室、營養(yǎng)科、心電圖室、腦電圖室、內(nèi)鏡室、急診科、ICU、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、骨傷科、針灸科、肛腸科、推拿科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮膚科、精神衛(wèi)生科、麻醉科、康復科、感染科、疼痛科、老年病科、治未病科等。
二、2023年義烏市中醫(yī)醫(yī)院預算安排情況說明
?。ㄒ唬╆P(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2023年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，義烏市中醫(yī)醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：衛(wèi)生健康支出。義烏市中醫(yī)醫(yī)院2023年收支總預算48.43萬元。
（二）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2023年收入預算情況說明
義烏市中醫(yī)醫(yī)院2023年收入預算48.43萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1120.17萬元，下降95.67%，主要是2022年專用設(shè)備采購按合同支付了總費用的95%，2023年收入預算為上年結(jié)轉(zhuǎn)的5%尾款。
其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)48.43萬元，占100%；一般公共預算撥款收入0萬元，占0%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0%。
?。ㄈ╆P(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2023年支出預算情況說明
義烏市中醫(yī)醫(yī)院2023年支出預算48.43萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1120.17萬元，下降95.67%，主要是2022年專用設(shè)備采購中按合同支付了總費用的95%，2023年支出預算為上年結(jié)轉(zhuǎn)的5%尾款。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、衛(wèi)生健康支出48.43萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發(fā)行費用支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出0萬元，占0%；日常公用支出0萬元，占0%；項目支出48.43萬元，占100%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%。
結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
（四）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2023年財政撥款收支預算情況的總體說明
義烏市中醫(yī)醫(yī)院2023年財政撥款收支總預算48.43萬元。收入包括：一般公共預算48.43萬元、政府性基金0萬元、國有資本經(jīng)營預算0萬元；支出包括：一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、衛(wèi)生健康支出48.43萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發(fā)行費用支出0萬元。
（五）關(guān)于義烏市中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
義烏市中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預算當年撥款48.43萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1120.17萬元，下降95.67%，主要是2022年專用設(shè)備采購中按合同支付了總費用的95%，2023年收入預算為上年結(jié)轉(zhuǎn)的5%尾款。
2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%；衛(wèi)生健康（類）支出48.43萬元，占100%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務付息（類）支出0萬元，占0%；債務發(fā)行費用（類）支出0萬元，占0%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。
（1）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）1.93萬元，主要用于普通負壓救護車購置5%尾款支付。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）46.5萬元，主要用于移動核酸檢測車購置5%尾款支付。
（六）義烏市中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預算基本支出情況說明
義烏市中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預算基本支出0萬元，其中：
人員經(jīng)費0萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置。
（七）義烏市中醫(yī)醫(yī)院2023年政府性基金預算支出情況說明
義烏市中醫(yī)醫(yī)院2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）國有資本經(jīng)營預算
義烏市中醫(yī)醫(yī)院2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（九）義烏市中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
義烏市中醫(yī)醫(yī)院2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2023年安排因公出國（境）費用預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%。增加的主要原因是無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出安排。
2.公務接待費：2023年安排公務接待費預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%。增加的主要原因是無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出安排。
3.公務用車購置及運行維護費：2023年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（下降）0%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車，比上年執(zhí)行數(shù)增長（下降）0%，主要原因是無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出安排。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。
2.政府采購情況。
義烏市中醫(yī)醫(yī)院采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，義烏市中醫(yī)醫(yī)院預算單位共有車輛14輛，其中，省部級領(lǐng)導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、老干部服務用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備28臺（套）。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，其中，省部級領(lǐng)導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。2023年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4.預算績效情況說明。
2023年義烏市中醫(yī)醫(yī)院其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款48.43萬元，二級項目2個。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術(shù)交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務方面的支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：指其他公共衛(wèi)生支出反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
義烏市中醫(yī)醫(yī)院2023年單位預算公開報表.xls