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目錄

一、單位概況

（一）主要職能

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2023年義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處2023年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處2023年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處2023年支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（六）關(guān)于義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

三、名詞解釋

四、2023年義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處預(yù)算表

（一）2023年省級(jí)單位收支預(yù)算總表

（二）2023年省級(jí)單位收入預(yù)算總表

（三）2023年省級(jí)單位支出預(yù)算總表

（四）2023年省級(jí)單位財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）2023年省級(jí)單位一般公共預(yù)算支出表

（六）2023年省級(jí)單位一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2023年省級(jí)單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）2023年省級(jí)單位政府性基金預(yù)算支出表

（九）2023年省級(jí)單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（十）2023年省級(jí)單位項(xiàng)目支出預(yù)算表

一、單位概況

（一）主要職能

1. 宣傳國家有關(guān)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)，開展消費(fèi)信息和咨詢服務(wù)；

2. 開展商品和服務(wù)調(diào)查、體驗(yàn)、比較、分析，承擔(dān)有關(guān)商品和服務(wù)的監(jiān)督、檢查的輔助工作；

3. 承擔(dān)消費(fèi)者投訴件接收以及投訴事項(xiàng)調(diào)查、調(diào)解工作;

4. 承擔(dān)支持消費(fèi)者起訴、申請仲裁以及提起公益訴訟等相關(guān)消費(fèi)者維權(quán)工作；

5. 對損害消費(fèi)者合法權(quán)益的行為，通過大眾傳播媒介予以揭露、批評；

6. 承擔(dān)義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)成員單位的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作；

7. 完成義烏市市場監(jiān)督管理局交辦的其他任務(wù)。

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、宣傳指導(dǎo)室、調(diào)解室。

    二、2023年義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處單位預(yù)算安排情況說明
　　（一）關(guān)于義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處2023年收支預(yù)算情況的總體說明

    按照綜合預(yù)算的原則，義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出。義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處2023年收支總預(yù)算142.25萬元。

（二）關(guān)于義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處2023年收入預(yù)算情況說明

義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處2023年收入預(yù)算142.25萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少21.35萬元，下降13.1%，主要是事業(yè)運(yùn)行減少、其他市場監(jiān)督管理事務(wù)減少。

其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)14.39萬元，占10.1%；一般公共預(yù)算撥款收入127.86萬元，占89.9%。

　　（三）關(guān)于義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處2023年支出預(yù)算情況說明
　　義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處2023年支出預(yù)算142.25萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少21.35萬元，下降13.1%，主要是事業(yè)運(yùn)行減少、其他市場監(jiān)督管理事務(wù)減少。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出132.93萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.32萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出84.88萬元，占59.7%；日常公用支出8.45萬元，占5.9%；項(xiàng)目支出48.92萬元，占34.4%。

結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00萬元。

（四）關(guān)于義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算142.25萬元。收入包括：一般公共預(yù)算142.25萬元、政府性基金0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出132.93萬元、外交支出0.00萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.32萬元。

（五）關(guān)于義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款142.25萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少21.35萬元，下降13.1%，主要是事業(yè)運(yùn)行減少、其他市場監(jiān)督管理事務(wù)減少。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)（類）支出132.93萬元，占93.4%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9.32萬元，占6.6%。

3. 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）84.01萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）48.92萬元，主要用于放心消費(fèi)示范單位創(chuàng)建、“3·15”活動(dòng)、舉辦義烏消費(fèi)報(bào)、義烏消費(fèi)者報(bào)、新增、更新設(shè)備購置、公務(wù)招待。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）6.21萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）3.11萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。

    （六）關(guān)于義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處2023年一般公共預(yù)算基本支出93.33萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)84.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；

公用經(jīng)費(fèi)8.45萬元，主要包括：辦公費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明

    義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）關(guān)于義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

  義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（九）關(guān)于義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.30萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平，具體如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2023年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.30萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于接待來人來訪等支出。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2023年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%，我單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。比上年執(zhí)行數(shù)增長0%，主要原因是我單位無公務(wù)用車。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.政府采購情況。

2023年義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處各單位政府采購預(yù)算總額2.23萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.23萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備）。

    4.預(yù)算績效情況說明。

2023年義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行（績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款48.92萬元，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

13.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

14.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）：指其他市場監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

             2023年消保委預(yù)算公開.xls