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一、部門概況

    （一）主要職責

上溪鎮(zhèn)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)域的行政職能，主要包括以下幾個方面：

1.貫徹落實黨和國家的各項方針政策、法律法規(guī)以及上級的決定和命令；研究制定本鎮(zhèn)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明等領域事業(yè)發(fā)展的重大決策和具體措施，并組織實施。

2.全面加強基層黨組織建設和基層政權(quán)建設，落實基層黨建各項任務，推進全面從嚴治黨.

3.進一步加強統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教和人民武裝工作，支持工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織依法依章程開展工作。

4.編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；指導經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變；加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作.

5.組織編制鎮(zhèn)總體規(guī)劃和控制性詳細規(guī)劃，并組織實施。

6.編制鎮(zhèn)域內(nèi)各項社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；抓好各項公益事業(yè)建設。

7.負責鎮(zhèn)域內(nèi)的行政管理和社會管理工作；依法履行上級賦予的行政處罰權(quán)和監(jiān)督管理權(quán)。

8.保障各類經(jīng)濟組織和公民的合法權(quán)益，化解社會矛盾，維護社會穩(wěn)定。

9.推進農(nóng)村民主政治建設，擴大基層民主，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。

10.編制鎮(zhèn)級財政預（決）算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作，并指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的財務、會計、審計工作。

11.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置情況

從預算單位構(gòu)成看，義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：單位本級決算。

二、2023 年上溪鎮(zhèn)人民政府預算安排情況說明

( 一 ) 關(guān)于上溪鎮(zhèn)人民政府 2023 年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均 納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、用歷年結(jié)余彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、災害防治及應急管理支出、其他支出。上溪鎮(zhèn)人民政府2023年收支總預算42417.26萬元。

(二) 關(guān)于上溪鎮(zhèn)人民政府 2023 年收入預算情況說明

上溪鎮(zhèn)人民政府 2023 年收入預算 42417.26萬元，比上年預算數(shù)34726.33萬元增加7690.93萬元，增加22.1%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10492.38萬元，占24.7%；一般公共預算 撥款收入6634.88 萬元，占 15.7%；政府性基金預算收入25000萬元，占58.9%；其他收入290萬元，占0.7%。

( 三 ) 關(guān)于上溪鎮(zhèn)人民政府 2023 年支出預算情況說明

上溪鎮(zhèn)人民政府 2023 年支出預算 42417.26 萬元，比上年預算數(shù) 53910.74 萬元減少 11493.48 萬元，下降 21.3%，主要是美麗城鎮(zhèn)建設減少。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出5277.09萬元、國防支出40萬元、公共安全支出140萬元、文化旅游體育與傳媒支出260萬元、社會保障和就業(yè)支出676.18萬元、衛(wèi)生健康支出480萬元、節(jié)能環(huán)保支出40萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出35000萬元、農(nóng)林水支出49萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出90萬元、災害防治及應急管理支出355萬元、預備費等50萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出3255萬元，占7.7%；公用經(jīng)費支出485.26萬元，占1.1%；項目支出38677萬元，占91.2%。

( 四 ) 關(guān)于上溪鎮(zhèn)人民政府 2023 年財政撥款收支預算情況的總體說明

上溪鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收入預算31634.88萬元；包括：一般公共預算撥款收入6634.88萬元；政府性基金預算收入25000萬元。支出預算42417.26萬元；包括：一般公共服務支出5277.09萬元、國防支出40萬元、公共安全支出140萬元、文化旅游體育與傳媒支出260萬元、社會保障和就業(yè)支出676.18萬元、衛(wèi)生健康支出480萬元、節(jié)能環(huán)保支出40萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出35000萬元、農(nóng)林水支出49萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出90萬元、災害防治及應急管理支出355萬元、預備費等50萬元。

( 五 ) 關(guān)于上溪鎮(zhèn)人民政府 2023 年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

上溪鎮(zhèn)人民政府2023 年一般公共預算當年撥款6634.88萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少5259.04萬元，下降44.2%，主要超收分成和疫情防控經(jīng)費減少。

2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況：

一般公共服務支出（類）5277.09萬元，占71.1%；國防支出（類）40萬元，占0.5%；公共安全支出（類）140萬元，占1.9%；文化旅游體育與傳媒支出（類）260萬元，占3.5%；社會保障和就業(yè)支出（類）676.18萬元，占9.1%；衛(wèi)生健康支出（類）480萬元，占6.5%；節(jié)能環(huán)保支出（類）40萬元，占0.5%；農(nóng)林水支出（類）49萬元，占0.6%；資源勘探工業(yè)信息等支出（類）90萬元，占1.1%；災害防治及應急管理支出（類）355萬元，占4.7%；預備費（類）50萬元，占0.5%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）事務30萬元,主要用于其他人大事務支出。

（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）事務2914.85萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（3）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）事務426.24萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

（4）一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）事務17萬元,主要用于其他財政事務方面的支出。

（5）一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）事務40萬元,主要用于其他紀檢監(jiān)察事務的支出。

（6）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）事務20萬元,主要用于其他群眾團體事務方面的支出。

（7）一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）事務30萬元,主要用于其他中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。

（8）一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）事務100萬元，主要用于其他中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務支出。

（9）一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出（項）事務8萬元，主要用于其他中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務支出。

（10）一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）事務1691萬元，主要用于其他一般公共服務的支出。

（11）國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）事務40萬元，主要用于其他國防方面的支出。

（12）公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）事務140萬元，主要用于其他公共安全的支出。

（13）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）事務260萬元，主要用于其他文化旅游體育與傳媒方面的支出。

（14）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）事務266.12萬元，主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（15）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）事務133.06萬元，主要用于單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（16）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權(quán)建設和社區(qū)治理（項）事務177萬元，主要用于社區(qū)治理的支出。

（17）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）事務100萬元，主要用于其他民政管理事務的支出。

（18）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）事務120萬元，主要用于其他衛(wèi)生健康方面的支出。

（19）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）其他醫(yī)療保障管理事務支出（項）事務360萬元，主要用于其他醫(yī)療保障管理事務的支出。

（20）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）事務49萬元，主要用于其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村的支出。

（21）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）事務90萬元，主要用于其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。

（22）災害防治及應急管理支出（類）消防事務（款）其他消防事務支出（項）事務115萬元，主要用于其他消防事務的支出。

（23）災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）事務40萬元，主要用于其他自然災害防治的支出。

（24）災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他災害防治及應急管理支出（項）事務200萬元，主要用于其他災害防治及應急管理的支出。

（25）預備費（類）預備費（款）事務50萬元，主要用于預備費的支出。

( 六 ) 關(guān)于上溪鎮(zhèn)人民政府 2023 年一般公共預算基本支出情況說明

上溪鎮(zhèn)人民政府 2023 年一般公共預算基本支出 3740.26 萬元，其中：

1.人員經(jīng)費3255萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

2.公用經(jīng)費485.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

( 七 ) 關(guān)于上溪鎮(zhèn)人民政府 2023 年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況

上溪鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預算當年撥款25000萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少14163.87萬元，主要是土地出讓減少。

2.政府性基金預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出35000萬元，占100%。

    3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）事務800萬元，主要用于征地和收購土地過程中支付的土地補償費、地上附著物和青苗補償費等支出。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）事務11000萬元，主要用于土地開發(fā)過程中的各項支出。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）事務14020萬元，主要用于城鎮(zhèn)道路、綠化等基礎設施。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支出（項）事務9000萬元，主要用于農(nóng)村美麗鄉(xiāng)村等基礎設施建設支出。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）事務180萬元，主要用于土地出讓費用。

(八) 關(guān)于上溪鎮(zhèn)人民政府2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2023 年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(九) 關(guān)于上溪鎮(zhèn)人民政府 2023 年一般公共預算 “三公” 經(jīng)費預算情況說明

    上溪鎮(zhèn)人民政府 2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為13.5萬元，比上年預算數(shù)減少1.8萬元，下降 11.76%，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2023年安排因公出國（境）費用預算0萬元。

2.公務接待費：2023 年安排公務接待費預算 13.5 萬元， 比上年預算數(shù)下降 11.76%。主要用于接待上級部門及村干部等支出。減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓減“三公”經(jīng)費。

3.公務用車購置及運行維護費：公務用車購置及運行維護費：已經(jīng)實行車改，無此項支出。

(十) 其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。

2023年上溪鎮(zhèn)人民政府的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算 485.26 萬元，比上年預算445.35萬元增加39.91萬元，增長8.96%，主要是人員增加。

2.政府采購情況。

2023年上溪鎮(zhèn)人民政府各單位政府采購預算總額1920萬元，其中：政府采購貨物預算60萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1860萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至 2022 年 12 月 31 日，上溪鎮(zhèn)人民政府單位共有車輛 0 輛。單位價值 50 萬元以上通用設備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

4.預算績效情況說明。

2023年上溪鎮(zhèn)人民政府有韻達小鎮(zhèn)費用項目等49個項目實行績效目標管理，涉及當年撥款40452萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款 和國有資本經(jīng)營預算撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所 取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在 “一般公共預算” “政府性基 金” “專戶資金” “事業(yè)收入” “事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之 外取得的各項收入 (含上級補助收入和附屬單位繳款等收 入) 。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年 的 “財政撥款收入” “專戶資金” “事業(yè)收入” “事業(yè)單位 經(jīng)營收入” “其他收入” “上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支 出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常 工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務 或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

11. “三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的 “三公”經(jīng) 費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境) 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國 (境) 費反映單位公務出國 (境) 的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教 學科研人員學術(shù)交流；公務用車購置及運行費反映單位公務 用車車輛購置支出 (含車輛購置稅) 及燃料費、維修費、過 橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映 單位按規(guī)定開支的各類公務接待 (含外賓接待) 支出。

12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位 (含參照公務員 法管理的事業(yè)單位) 運行用于購買貨物和服務的各項資金， 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日 常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、 辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護 費以及其他費用。

13.一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他人大事務支出。

14.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

16.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

17.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）：反映除上述項目以外其他紀檢監(jiān)察事務方面的支出。

18.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。

19.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務支出。

20.一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務支出。

21.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）事務30萬元,主要用于其他中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。

22.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

23.國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）：反映其他用于國防方面的支出。

24.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）事務140萬元，主要用于其他公共安全的支出。

25.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

26.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權(quán)建設和社區(qū)治理（項）：反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務（鄉(xiāng)村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務能力建設等基層政權(quán)建設和社區(qū)治理工作的支出。

27.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

28.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實施繳納的職業(yè)年金支出。

29.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）事務100萬元，主要用于其他民政管理事務的支出。

30.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：反映公共衛(wèi)生支出反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

31.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）其他醫(yī)療保障管理事務支出（項）事務360萬元，主要用于其他醫(yī)療保障管理事務的支出。

32.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

33.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）：反映除上述項目以外其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。

33.災害防治及應急管理支出（類）消防事務（款）其他消防事務支出（項）事務115萬元，主要用于其他消防事務的支出。

34.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）事務40萬元，主要用于其他自然災害防治的支出。

35.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他災害防治及應急管理支出（項）事務200萬元，主要用于其他災害防治及應急管理的支出。

  36.預備費：反映預算中安排的預備費。

義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開報表.xls