義烏市教育局（本級(jí)）2022年度單位決算
- 信息索引號(hào)：
11330782002609303G/2023-536970
- 文件名稱：
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義烏市教育局
- 成文日期：
2023-09-17
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發(fā)布時(shí)間：2023-09-17 15:46
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目 錄
一、概況
（一）單位職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2022年度單位決算公開表
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表（分單位）
（三）收入決算表（分科目）
（四）支出決算表（分單位）
（五）支出決算表（分科目）
（六）財(cái)政撥款收入支出決算總表
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
（九）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（十）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（十一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
三、2022年度單位決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）收入決算情況說(shuō)明
（三）支出決算情況說(shuō)明
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
四、名詞解釋
五、附件
一、概況
（一）單位職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，推進(jìn)教育系統(tǒng)法制建設(shè)。
2.負(fù)責(zé)全市教育的統(tǒng)籌規(guī)劃，承擔(dān)全市教育改革與發(fā)展重大問(wèn)題調(diào)研、政策研究，組織制定全市教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，擬訂全市教育改革和發(fā)展政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全市教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
3.負(fù)責(zé)全市學(xué)校黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)等工作及全市教育系統(tǒng)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。
4.負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)安全監(jiān)督管理，督促教育系統(tǒng)相關(guān)主體落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，組織或配合查處學(xué)校安全管理方面的失職或違法行為。
5.統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)。參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的方針政策并監(jiān)督使用情況。負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。
6.負(fù)責(zé)推進(jìn)基礎(chǔ)教育高質(zhì)量均衡發(fā)展，促進(jìn)教育公平。全面實(shí)施素質(zhì)教育。
7.負(fù)責(zé)職業(yè)學(xué)校教育教學(xué)改革、職業(yè)指導(dǎo)工作。統(tǒng)籌繼續(xù)教育系統(tǒng)建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)學(xué)校的思想政治、德育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、勞動(dòng)教育和國(guó)防教育工作。
9.負(fù)責(zé)全市教育人才隊(duì)伍建設(shè)。指導(dǎo)全市師德師風(fēng)建設(shè)。組織實(shí)施教師資格制度，參與學(xué)校編制、崗位、工資等政策制定。
10.負(fù)責(zé)全市學(xué)籍學(xué)歷管理工作。
11.負(fù)責(zé)全市教育方面的國(guó)際交流與合作工作。
12.負(fù)責(zé)全市語(yǔ)言、文字工作，指導(dǎo)語(yǔ)言文字規(guī)范化建設(shè)。
13.負(fù)責(zé)法律規(guī)定的有關(guān)教育行政的執(zhí)法工作。
14.指導(dǎo)全市教育督導(dǎo)工作，依法組織實(shí)施教育督導(dǎo)評(píng)估、檢查驗(yàn)收、質(zhì)量監(jiān)測(cè)等工作。
15.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于加強(qiáng)學(xué)校黨建工作和市委關(guān)于建設(shè)“清廉義烏”的總體要求，履行對(duì)學(xué)校黨建工作的指導(dǎo)和監(jiān)督職責(zé)，指導(dǎo)督促全市教育系統(tǒng)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，提升黨建工作水平。深入推進(jìn)教育領(lǐng)域“最多跑一次”改革，進(jìn)一步推進(jìn)教育數(shù)據(jù)資源共享，進(jìn)一步推進(jìn)減事項(xiàng)、減材料、減環(huán)節(jié)，堅(jiān)持以群眾視角設(shè)計(jì)教育改革方案，明確改革目標(biāo)，提升教育服務(wù)質(zhì)量和便利化水平。加強(qiáng)對(duì)各級(jí)各類學(xué)校教材的使用管理，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向。強(qiáng)化教育督導(dǎo)職責(zé)，強(qiáng)化民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和管理，不斷提升教育質(zhì)量，促進(jìn)教育公平，推動(dòng)教育事業(yè)科學(xué)發(fā)展，確保黨的教育方針和政策貫徹執(zhí)行到位。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：辦公室、人事科、直屬機(jī)關(guān)黨委、基礎(chǔ)教育科（掛市語(yǔ)言文字工作委員會(huì)辦公室牌子）、高教職教成教科（掛行政審批科牌子）、計(jì)劃財(cái)務(wù)基建科、教育督導(dǎo)研究室（掛市政府教育督導(dǎo)室牌子）、審計(jì)監(jiān)察科、校園安全管理科。
二、2022年度單位決算公開表
詳見附表。
三、2022年度單位決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入總計(jì)45,586.94萬(wàn)元，支出總計(jì)45,586.94萬(wàn)元,與2021年度相比，各增加13,129.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.45%。主要原因是基本建設(shè)投入增加。
（二）收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)45,584.02萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入43,012.81萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算25,264.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算17,748.09萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì)94.36%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入2,571.21萬(wàn)元，占收入合計(jì)5.64%。
（三）支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)45,584.02萬(wàn)元，其中基本支出714.7萬(wàn)元，占1.57%；項(xiàng)目支出44,869.32萬(wàn)元，占98.43%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)43,015.73萬(wàn)元，支出總計(jì)43,015.73萬(wàn)元，與2021年相比，各增加13,129.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.45%。主要原因是基本建設(shè)投入增加；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)47,603.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.36%，主要原因是校園安保服務(wù)、零星工程、教育資助政策兌現(xiàn)、高中教育教學(xué)成果獎(jiǎng)等經(jīng)費(fèi)分解至學(xué)校支付，不列入局本級(jí)決算。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25,264.72萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的55.42%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加419.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.69%。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25,264.72萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類）支出0萬(wàn)元,占0%；教育（類）支出25,198.04萬(wàn)元,占99.74%；科學(xué)技術(shù)（類）支出22.99萬(wàn)元,占0.09%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出43.69萬(wàn)元,占0.17%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；住房保障（類）支出0萬(wàn)元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為40,578.31萬(wàn)元，支出決算為25,264.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的62.26%，主要原因是部分經(jīng)費(fèi)安排在教育局本級(jí)，年中通過(guò)預(yù)算調(diào)整（含科目調(diào)整）到各校及部分經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：
教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7,892.39萬(wàn)元，支出決算為671.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的8.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是教育系統(tǒng)臨時(shí)人員經(jīng)費(fèi)及其食堂定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算統(tǒng)一以行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排在教育局本級(jí)，年中通過(guò)預(yù)算調(diào)整（含科目調(diào)整）到各校。
教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為506.64萬(wàn)元，支出決算為236.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的46.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算做在局本級(jí)的黨員活動(dòng)費(fèi)和義烏市青少年體育藝術(shù)科技（足球）指導(dǎo)中心經(jīng)費(fèi)分解至學(xué)校支付，不列入局本級(jí)決算。
教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為877萬(wàn)元，支出決算為1,863.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的212.48%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增設(shè)公參民學(xué)校資產(chǎn)占用費(fèi)清償經(jīng)費(fèi)1,470.90萬(wàn)元。
教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4,699萬(wàn)元，支出決算為3,930.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是非財(cái)政預(yù)算管理教育部門辦幼兒園開辦費(fèi)和民辦幼兒園扶持政策經(jīng)費(fèi)支出減少。
教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為700萬(wàn)元，支出決算為23.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3.40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)位購(gòu)買專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)676.18萬(wàn)調(diào)整至其他專項(xiàng)支出。
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12,169.31萬(wàn)元，支出決算為14,877.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增加規(guī)范民辦義務(wù)教育工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5,891.86萬(wàn)元。
教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12,919.34萬(wàn)元，支出決算為3,562.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的27.58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算做在局本級(jí)的校園安保服務(wù)經(jīng)費(fèi)和教育資助政策兌現(xiàn)經(jīng)費(fèi)分解至學(xué)校支付，不列入局本級(jí)決算。
教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為770.95萬(wàn)元，支出決算為32.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的4.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算做在局本級(jí)的教育資助政策兌現(xiàn)經(jīng)費(fèi)分解至學(xué)校支付，不列入局本級(jí)決算。
科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為22.99萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加22.99萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增設(shè)義烏市數(shù)字社會(huì)“學(xué)有所教”微門戶建設(shè)和義務(wù)教育階段新生報(bào)名系統(tǒng)升級(jí)經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為29.13萬(wàn)元，支出決算為29.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)人員方面的變動(dòng)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14.56萬(wàn)元，支出決算為14.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)人員方面的變動(dòng)。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出714.7萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)667.04萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)47.66萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出17,748.09萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的38.93%。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加11,958.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)206.53%。主要原因是年中增設(shè)新世紀(jì)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校破產(chǎn)清算補(bǔ)償款、公參民學(xué)校資產(chǎn)占用費(fèi)清償和公參民學(xué)校資產(chǎn)清算經(jīng)費(fèi)共計(jì)15,656.23萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出17,748.09萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出17,700.37萬(wàn)元,占99.73%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出47.72萬(wàn)元,占0.27%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%；抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,255.30萬(wàn)元，支出決算為17,748.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1413.85%，主要原因是年中增設(shè)新世紀(jì)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校破產(chǎn)清算補(bǔ)償款、公參民學(xué)校資產(chǎn)占用費(fèi)清償和公參民學(xué)校資產(chǎn)清算經(jīng)費(fèi)共計(jì)15,656.23萬(wàn)元。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為37.05萬(wàn)元，支出決算為1,637.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的4,418.49%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增設(shè)教育項(xiàng)目土地成本費(fèi)1,600萬(wàn)元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1,018.25萬(wàn)元，支出決算為407.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的39.98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是零星工程經(jīng)費(fèi)分解至學(xué)校支付，不列入局本級(jí)決算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15,656.23萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加 15,656.23萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增設(shè)新世紀(jì)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校破產(chǎn)清算補(bǔ)償款、公參民學(xué)校資產(chǎn)占用費(fèi)清償和公參民學(xué)校資產(chǎn)清算經(jīng)費(fèi)共計(jì)15,656.23萬(wàn)元。
其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為30.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的153.60%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增設(shè)疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為180萬(wàn)元，支出決算為17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的9.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算做在局本級(jí)的義烏市青少年校園足球?qū)ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)161.98萬(wàn)元分解至學(xué)校支付，不列入局本級(jí)決算。
（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。
（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為25萬(wàn)元，支出決算為4.64萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的18.56%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響，公務(wù)接待活動(dòng)減少，公務(wù)接待費(fèi)支出減少。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2021年度相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2021年度相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.64萬(wàn)元，占100%，與2021年度相比，減少11萬(wàn)元，下降70.33%，主要原因是因疫情影響，公務(wù)接待活動(dòng)減少，公務(wù)接待費(fèi)支出減少。具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成全年預(yù)算的0%。主要用于單位人員的公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用 預(yù)算安排。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。本年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)開支。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算和支出。
公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算和支出。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算和支出。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；截至2022年12月31日，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，支出決算為4.64萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的18.56%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待33批次，累計(jì)356人次。主要用于接待上級(jí)及招商引資活動(dòng)等支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響，公務(wù)接待活動(dòng)減少，公務(wù)接待費(fèi)支出減少。其中：
外事接待支出0萬(wàn)元，主要用于外賓接待，接待0批次，累計(jì)0人次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出4.64萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)及招商引資活動(dòng)等，累計(jì)356人次。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為28.08萬(wàn)元，支出決算為47.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的169.73%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是局本級(jí)從下屬各單位抽調(diào)頂崗人員；比2021年度增加1275.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.27%。
（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度政府采購(gòu)支出總額199.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出199.39萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額199.39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額199.39萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，教育局本級(jí)及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，教育局組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目34個(gè)，共涉及資金24,550.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度教育項(xiàng)目土地成本費(fèi)、零星工程等8個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金17,748.09萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。
本年無(wú)部門評(píng)價(jià)。
組織對(duì)本單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本部門整體目標(biāo)完成情況如下：一是預(yù)算配置年度目標(biāo)明確；二是預(yù)算管理合理高效；三是產(chǎn)出成果多；四是效益明顯。綜合得分為97.9分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。
本年無(wú)下屬部門或單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
教育局隨決算公開2022年度本單位項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果（詳見附件）。其中，教育資助政策兌現(xiàn)和寄宿制學(xué)校初高中新生肺結(jié)核篩查經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)具體情況如下：
教育資助政策兌現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1,150.07萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1,150.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是享受資助學(xué)生數(shù)7854人；二是按照資助相關(guān)政策要求發(fā)放資助。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：對(duì)于困難學(xué)生的篩查需要更加仔細(xì)。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)對(duì)困難學(xué)生的篩查力度。
寄宿制學(xué)校初高中新生肺結(jié)核篩查項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分98.8分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為44.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.03%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是篩查數(shù)量22057人；二是保障學(xué)生健康。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：過(guò)程管理還需進(jìn)一步完善規(guī)范。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)部門間協(xié)調(diào)，共同做好過(guò)程管理工作。
3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
義烏市教育局“義烏杭州育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校委托管理費(fèi)”列為財(cái)政抽查復(fù)評(píng)項(xiàng)目，截止決算公開日，財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果未出。
4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
17.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
19.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。
20.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
21.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的小學(xué)的資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目反映。
22.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。
23.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出。
24.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于教育方面的支出。
25.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）：反映促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出，以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。
26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 （款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于農(nóng)村供水保障、村莊公共設(shè)施建設(shè)和管護(hù)以及與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的以工代賑等方面的支出。
30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 （款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。
31.其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）：指其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。
32.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
五、附件
附件2：教育局局本級(jí)2022年部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果清單.xls