義烏市官塘小學(xué)2021年度單位決算
| 您當(dāng)前所在位置： | 首頁 |
|
- 信息索引號：
11330782002609303G/2022-528214
- 文件名稱：
- 發(fā)布機構(gòu)：
義烏市教育局
- 成文日期：
2022-10-20
- 公開方式：
主動公開
點擊關(guān)閉詳細(xì)目錄信息
發(fā)布時間：2023-09-19 15:17
訪問次數(shù):
字體大?。?/span>大 中 小
目錄
一、概況
（一）單位職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、2021年度單位決算公開表
三、2021年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明
（十三）預(yù)算績效情況說明
四、名詞解釋
一、概況
（一）單位職責(zé)
1.本校為全額撥款預(yù)算事業(yè)單位，隸屬于義烏市教育局，主要負(fù)責(zé)小學(xué)教育工作,促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，為學(xué)生的終身學(xué)習(xí)和終身發(fā)展奠定基礎(chǔ)；
2.貫徹執(zhí)行四項基本原則和黨的教育方針，以及其他各項方針、政策；
3.堅持以教學(xué)為中心，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，探索和研究互聯(lián)網(wǎng)時代和現(xiàn)代多媒體下的教育教學(xué)方法，提高教學(xué)水平。
（二）機構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處等。
二、2021年度單位決算公開表
詳見附表。
三、2021年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計1,626.35萬元，支出總計1,626.35萬元,與2020年度相比，各減少18.01萬元，下降1.10%。主要原因是：項目經(jīng)費支出減少。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計1,626.15萬元；包括財政撥款收入1,527.31萬元（其中，一般公共預(yù)算1,488.29萬元，政府性基金預(yù)算39.02萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計93.92%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入98.84萬元，占收入合計6.08%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計1,626.15萬元，其中基本支出1,480.38萬元，占91.04%；項目支出145.78萬元，占8.96%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計1,527.51萬元，支出總計1,527.51萬元，與2020年相比，各減少52.64萬元，下降3.33%。主要原因是：人員經(jīng)費減少；財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1412.27萬元，完成年初預(yù)算的115.16%，主要原因是人員經(jīng)費增加及項目經(jīng)費支出調(diào)整。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,488.29萬元，占本年支出合計的91.52%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少13.13萬元，下降0.87%。主要原因是：項目經(jīng)費支出減少。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,488.29萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出1,396.72萬元,占93.85%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出91.57萬元,占6.15%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1365.51萬元，支出決算為1,488.29萬元,完成年初預(yù)算的108.99%，主要原因是班級數(shù)增加1個，人員經(jīng)費支出增加。
其中：
教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。年初預(yù)算為1244.12萬元，支出決算為1388.81萬元，完成年初預(yù)算的111.63%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是班級數(shù)增加1個，人員經(jīng)費支出增加。
教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）教師進修（項）。年初預(yù)算為7.92萬元，支出決算為7.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為75.65萬元，支出決算為60.84萬元，完成年初預(yù)算的80.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員和基數(shù)的調(diào)整。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為37.82萬元，支出決算為30.73萬元，完成年初預(yù)算的81.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員和基數(shù)的調(diào)整。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,480.38萬元，其中：
人員經(jīng)費1,296.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金、工會經(jīng)費等。
公用經(jīng)費183.66萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出39.02萬元，占本年支出合計的2.4%。與2020年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出減少39.51萬元，下降50.32%。主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出減少。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出39.02萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出34.02萬元,占87.19%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出5萬元,占12.81%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為46.76萬元，支出決算為39.02萬元,完成年初預(yù)算的83.45%，主要原因是校園弱電改造部分尾款未付清。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）。年初預(yù)算為41.76萬元，支出決算為31.95萬元，完成年初預(yù)算的76.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是校園弱電改造部分尾款未付清。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.064萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增加明眸摘鏡工程。
其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）5萬元，年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%，按年初預(yù)算執(zhí)行。
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為0.45萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算數(shù)的0%，2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因2021年疫情緣故，未招待。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無預(yù)算安排；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無預(yù)算安排；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無招待。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。主要用于本單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費預(yù)算安排。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。本年無開支內(nèi)容。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車購置。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置。主要用于公務(wù)車等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2021年度，本單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為0.45萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，累計0人次。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因2021年疫情緣故，未招待。其中：
外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。
（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2021年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位非機關(guān)管理單位，無相關(guān)支出；比2020年度增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位為非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（十一）政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額39.15萬元，其中：政府采購貨物支出39.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額39.15萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（十三）預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，教育局組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目1個，共涉及資金7.9萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2021年度青少年宮運行經(jīng)費等3個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金39.02萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。
本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目。
本年無部門評價。
本年無部門整體支出績效評價。
本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。
2.單位決算中項目績效自評結(jié)果。
本校在2021年度單位決算中反映教師培訓(xùn)費、新增設(shè)備購置及青少年宮運行經(jīng)費項目績效自評結(jié)果。
教師培訓(xùn)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)為7.92萬元，執(zhí)行數(shù)為7.91萬元，完成預(yù)算的99.90%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出目標(biāo)，培訓(xùn)人次達(dá)到250人次，人均成本由400元縮減到310元，培訓(xùn)合格率為100%；二是效益目標(biāo)，提高教育教學(xué)水平為優(yōu)，滿意度為100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是因疫情派出學(xué)習(xí)中斷。下一步改進措施：做出應(yīng)對疫情的合理培訓(xùn)方案。
項目支出績效自評表 | ||||||||||
（2021年度） | ||||||||||
項目名稱 | 教師培訓(xùn)經(jīng)費 | |||||||||
主管部門 | 041-義烏市教育局主管 | 預(yù)算單位 | 041253-義烏市官塘小學(xué) | |||||||
項目資金 | 資金來源 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù)(其他) | 執(zhí)行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度資金總額 | 7.92 | 7.92 | 7.91 | 0 | 99.90% | |||||
一般公共預(yù)算資金 | 7.92 | 7.92 | 7.91 | 0 | 99.90% | |||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | ||||||||
為學(xué)校勤樸心理、志遠(yuǎn)品質(zhì)心理，培育勤樸文化、建設(shè)勤樸校園做服務(wù)。提高老師的幸福感，促進團隊建設(shè)。 | 總體完成情況良好，提高教師能力，促進教師隊伍建設(shè)。 | |||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實際完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||
產(chǎn)出指標(biāo)(70.00分) | 數(shù)量指標(biāo)(30.00分) | 培訓(xùn)人數(shù) | ＝250人次 | ＝250人次 | 30.00 | 30.00 | ||||
質(zhì)量指標(biāo)(30.00分) | 培訓(xùn)合格率 | ≥100% | ≥100% | 30.00 | 30.00 | |||||
時效指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||||
成本指標(biāo)(10.00分) | 人均培訓(xùn)成本 | ≤400元 | ≤310元 | 10.00 | 10.00 | |||||
效益指標(biāo)(10.00分) | 經(jīng)濟效益指標(biāo)(0分) | 0 | ||||||||
社會效益指標(biāo)(10.00分) | 提高監(jiān)測能力 | 提升教師素質(zhì) | 優(yōu) | 10.00 | 10.00 | |||||
生態(tài)效益指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||||
滿意度指標(biāo)(20.00分) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo)(20.00分) | 培訓(xùn)學(xué)員滿意度 | ≥100% | ≥100% | 20.00 | 20.00 | ||||
總分 | 100 | 100 | ||||||||
自評結(jié)論 | 優(yōu) | 總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。 | ||||||||
新增設(shè)備購置項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分98.78分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)為47.63萬元，執(zhí)行數(shù)為39.15萬元，完成預(yù)算的94.39%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出目標(biāo)購置設(shè)備數(shù)量達(dá)標(biāo)，合同執(zhí)行率100%完成，新增設(shè)備全部完成，成本目標(biāo)有部分物品價格降低；二是效益目標(biāo)，滿意度為100%，使用率為100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是有部分物品價格降低；下一步改進措施：一是準(zhǔn)確預(yù)算價格。
項目支出績效自評表 | ||||||||||
（2021年度） | ||||||||||
項目名稱 | 新增設(shè)備購置 | |||||||||
主管部門 | 041-義烏市教育局主管 | 預(yù)算單位 | 041253-義烏市官塘小學(xué) | |||||||
項目資金 | 資金來源 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù)(其他) | 執(zhí)行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度資金總額 | 47.63 | 41.48 | 39.15 | 0 | 94.39% | |||||
一般公共預(yù)算資金 | 47.63 | 41.48 | 39.15 | 0 | 94.39% | |||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | ||||||||
提高學(xué)校后勤保障能力，提升社會滿意度。 | 完成2021年設(shè)備采購計劃，所有設(shè)備按計劃采購標(biāo)準(zhǔn)采購。 | |||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實際完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||
產(chǎn)出指標(biāo)(80.00分) | 數(shù)量指標(biāo)(20.00分) | 購置設(shè)備數(shù)量 | ≥10項 | ≥121項 | 20.00 | 20.00 | ||||
質(zhì)量指標(biāo)(40.00分) | 合同執(zhí)行率 | ≥100% | ≥100% | 15.00 | 15.00 | |||||
產(chǎn)品合格率 | ＝100% | ＝100% | 20.00 | 20.00 | ||||||
政府采購規(guī)范性 | 5 | 優(yōu) | 5.00 | 5.00 | ||||||
時效指標(biāo)(10.00分) | 設(shè)備交付的及時性 | 10 | 優(yōu) | 10.00 | 10.00 | |||||
成本指標(biāo)(10.00分) | 采購資金節(jié)約率（%） | ≤5% | ≤5.61% | 10.00 | 8.78 | 部分物品價格降低 | ||||
效益指標(biāo)(15.00分) | 經(jīng)濟效益指標(biāo)(10.00分) | 設(shè)備利用率 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | ||||
社會效益指標(biāo)(5.00分) | 業(yè)務(wù)保障能力提升情況 | 5 | 優(yōu) | 5.00 | 5.00 | |||||
生態(tài)效益指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||||
滿意度指標(biāo)(5.00分) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo)(5.00分) | 設(shè)備使用對象滿意度 | ≥100% | ≥100% | 5.00 | 5.00 | ||||
總分 | 100 | 98.78 | ||||||||
自評結(jié)論 | 優(yōu) | 總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。 | ||||||||
青少年宮項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出目標(biāo)，活動場次、參加人次達(dá)到要求，按計劃開展活動；二是效益目標(biāo)，提高青少年兒童活動覆蓋面，提升青少年兒童素質(zhì)。
項目支出績效自評表 | ||||||||||
（2021年度） | ||||||||||
項目名稱 | 青少年宮運行經(jīng)費 | |||||||||
主管部門 | 041-義烏市教育局主管 | 預(yù)算單位 | 041253-義烏市官塘小學(xué) | |||||||
項目資金 | 資金來源 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù)(其他) | 執(zhí)行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度資金總額 | 5 | 5 | 4.7 | 0.3 | 100.00% | |||||
政府性基金預(yù)算資金 | 5 | 5 | 4.7 | 0.3 | 100.00% | |||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | ||||||||
改善學(xué)校少年宮活動的環(huán)境，培養(yǎng)學(xué)生的興趣愛培養(yǎng)學(xué)生的興趣愛好，為培養(yǎng)學(xué)生陽光心理和興趣愛好，建設(shè)幸福校園做服務(wù)。 | 通過校少年宮活動，培養(yǎng)了學(xué)生的動手動腦能力，發(fā)揮學(xué)生的特長。即培養(yǎng)了興趣愛好，又豐富學(xué)生課余生活。 | |||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實際完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||
產(chǎn)出指標(biāo)(75.00分) | 數(shù)量指標(biāo)(60.00分) | 活動場次 | ≥50次 | ≥50次 | 30.00 | 30.00 | ||||
參加活動人數(shù) | ≥100人次 | ≥100人次 | 30.00 | 30.00 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo)(5.00分) | 活動舉辦質(zhì)量 | 10 | 優(yōu) | 5.00 | 5.00 | |||||
時效指標(biāo)(5.00分) | 活動按計劃開展 | 10 | 優(yōu) | 5.00 | 5.00 | |||||
成本指標(biāo)(5.00分) | 活動人均成本 | ≤500元/人 | ≤500元/人 | 5.00 | 5.00 | |||||
效益指標(biāo)(15.00分) | 經(jīng)濟效益指標(biāo)(0分) | 0 | ||||||||
社會效益指標(biāo)(10.00分) | 提高青少年兒童活動覆蓋面 | 10 | 優(yōu) | 5.00 | 5.00 | |||||
受益對象人數(shù) | ≥100人 | ≥100人 | 5.00 | 5.00 | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo)(5.00分) | 提升青少年兒童素質(zhì) | 10 | 優(yōu) | 5.00 | 5.00 | |||||
滿意度指標(biāo)(10.00分) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo)(10.00分) | 公眾滿意度 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | ||||
總分 | 100 | 100 | ||||||||
自評結(jié)論 | 優(yōu) | 總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。 | ||||||||
3.財政評價項目績效評價結(jié)果。
無
4.部門評價項目績效評價結(jié)果。
無
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
11.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
17.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學(xué)的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目反映。
18.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）教師進修（項）：反映教師進修、師資培訓(xùn)支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
義烏市官塘小學(xué)2021年決算公開表.XLS
義烏市官塘小學(xué)2021年項目績效自評（匯總）表.xlsx