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目錄

一、單位概況

（一）主要職能

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2022年義烏市西江小學(xué)單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）關(guān)于義烏市西江小學(xué)2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

（二）關(guān)于義烏市西江小學(xué)2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明

（三）關(guān)于義烏市西江小學(xué)2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明
（四）關(guān)于義烏市西江小學(xué)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

（五）關(guān)于義烏市西江小學(xué)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（六）關(guān)于義烏市西江小學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

（七）關(guān)于義烏市西江小學(xué)2022年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

（八）關(guān)于義烏市西江小學(xué)2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

（九）關(guān)于義烏市西江小學(xué)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

三、名詞解釋

四、2022年義烏市西江小學(xué)單位部門預(yù)算表

（一）2022年單位收支預(yù)算總表

（二）2022年單位收入預(yù)算總表

（三）2022年單位支出預(yù)算總表

（四）2022年單位財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）2022年單位一般公共預(yù)算支出表

（六）2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2022年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）2022年單位政府性基金預(yù)算支出表

（九）2022年單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

（十）2022年單位項(xiàng)目支出預(yù)算表

一、單位概況

（一）主要職能

1.本校為全額撥款預(yù)算事業(yè)單位，隸屬于義烏市教育局，主要負(fù)責(zé)普通小學(xué)教育工作，實(shí)施小學(xué)學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，為學(xué)生的終身學(xué)習(xí)和終身發(fā)展奠定基礎(chǔ)；

2.貫徹執(zhí)行四項(xiàng)基本原則和黨的教育方針，以及其他各項(xiàng)方針、政策；

3.堅(jiān)持以教學(xué)為中心，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，探索和研究互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代和現(xiàn)代多媒體下的教育教學(xué)方法，提高教學(xué)水平；

4.加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，尤其是青年教師的成長(zhǎng)和進(jìn)步；

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市西江小學(xué)單位預(yù)算包括：校長(zhǎng)室、辦公室、工會(huì)、教導(dǎo)處、總務(wù)處。

   二、2022年義烏市西江小學(xué)單位預(yù)算安排情況說(shuō)明
　　（一）關(guān)于義烏市西江小學(xué)2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

    按照綜合預(yù)算的原則，義烏市西江小學(xué)所有收入和支出均納入義烏市西江小學(xué)單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、其他支出。義烏市西江小學(xué)2022年收支總預(yù)算1946.67萬(wàn)元。

（二）關(guān)于義烏市西江小學(xué)2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明

義烏市西江小學(xué)2022年收入預(yù)算1946.67萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少377.72萬(wàn)元,下降16.25%，主要是2021年執(zhí)行數(shù)中含教學(xué)樓擴(kuò)建資金，2022年初無(wú)上述經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.07萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1932.52萬(wàn)元，占99.27%；政府性基金收入14.15萬(wàn)元，占0.73%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；專戶資金0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占0%。
　　（三）關(guān)于義烏市西江小學(xué)2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明
　　義烏市西江小學(xué)2022年支出預(yù)算1946.67萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少377.72萬(wàn)元,下降16.25%，主要是2022年教學(xué)樓擴(kuò)建經(jīng)費(fèi)等減少。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出1774.81萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出157.71萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.15萬(wàn)元、農(nóng)林水支出0萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元、住房保障支出0萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元、其他支出5萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬(wàn)元。

2.按支出用途分類，包括人員支出1660.56萬(wàn)元，占85.30%；日常公用支出220.45萬(wàn)元，占11.33%；項(xiàng)目支出65.66萬(wàn)元，占3.37%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%。

結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。

（四）關(guān)于義烏市西江小學(xué)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

義烏市西江小學(xué)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1946.67萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算1932.52萬(wàn)元、政府性基金14.15萬(wàn)元。

（五）關(guān)于義烏市西江小學(xué)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

義烏市西江小學(xué)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1932.52萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少252.37萬(wàn)元，下降11.55%，主要是2022年教學(xué)樓擴(kuò)建經(jīng)費(fèi)資金下降。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出（類）支出1774.81萬(wàn)元，占91.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出157.71萬(wàn)元，占8.10%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出9.15萬(wàn)元，占0.47%；其他支出（類）支出5萬(wàn)元，占0.25%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）1735.30萬(wàn)元，主要用于人員工資福利、日常公用經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

（2）教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）39.51萬(wàn)元，主要用于學(xué)校設(shè)備采購(gòu)。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）105.14萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）52.57萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）9.15萬(wàn)元，主要用于城市建設(shè)支出。

（6）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）5萬(wàn)元，主要用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

   （六）關(guān)于義烏市西江小學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

義烏市西江小學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出1881.01萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1660.56萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)；

公用經(jīng)費(fèi)220.45萬(wàn)元，主要包括：伙食補(bǔ)助費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于義烏市西江小學(xué)2022年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

    1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

義烏市西江小學(xué)2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款14.15萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加4.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.5%，主要是幼兒園裝修工程項(xiàng)目預(yù)算增加。

2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出9.15萬(wàn)元，占64.67%；其他（類）支出5萬(wàn)元，占35.33%。

   3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）9.15萬(wàn)元，主要用于城市建設(shè)支出。

（2）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）5萬(wàn)元，主要用于青少年宮學(xué)生活動(dòng)。

（八）關(guān)于義烏市西江小學(xué)2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

  義烏市西江小學(xué)2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（九）關(guān)于義烏市西江小學(xué)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

義烏市西江小學(xué)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.64%，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2022年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于單位人員的出國(guó)業(yè)務(wù)交流等公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。持平的主要原因是近兩年受新冠肺炎疫情影響，出國(guó)經(jīng)費(fèi)暫無(wú)安排。

    2.公務(wù)接待費(fèi)：2022年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)81.64%。主要用于接待外縣市領(lǐng)導(dǎo)專家等支出。增加的主要原因是2021年疫情影響未接待領(lǐng)導(dǎo)專家。

   3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2022年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。其中公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。主要原因是未安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.政府采購(gòu)情況。

2022年義烏市西江小學(xué)各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額39.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算39.51萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

2.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，義烏市西江小學(xué)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2022年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

3.預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

2022年義烏市西江小學(xué)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款51.51萬(wàn)元，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

13.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的小學(xué)的資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目反映。

14.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）：反映教育費(fèi)附加安排用于改善城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

18.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

附件：義烏市西江小學(xué)2022年單位預(yù)算公開報(bào)表.xls

義烏市西江小學(xué)

2022年3月11日