義烏市市場監(jiān)督管理局（匯總）2022年度部門決算
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11330782097919258G/2023-535776
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義烏市市場監(jiān)督管理局
- 成文日期：
2023-09-05
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發(fā)布時(shí)間：2023-09-05 16:42
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目錄
一、概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2022年度部門決算公開表
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表（分單位）
（三）收入決算表（分科目）
（四）支出決算表（分單位）
（五）支出決算表（分科目）
（六）財(cái)政撥款收入支出決算總表
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
（九）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（十）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（十一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
三、2022年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（十三）預(yù)算績效情況說明
四、名詞解釋
五、附件
一、概況
（一）部門職責(zé)
1. 依法承擔(dān)市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的有關(guān)工作；貫徹執(zhí)行黨、國家和省、市有關(guān)工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理、知識產(chǎn)權(quán)管理等方面的法律、法規(guī)和政策；擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和政策、措施，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2.制訂并組織實(shí)施市場監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)規(guī)劃；組織推進(jìn)質(zhì)量發(fā)展工作；參與制定商品交易市場發(fā)展規(guī)劃。
3.負(fù)責(zé)涉及工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理、知識產(chǎn)權(quán)管理的行政許可和非行政許可審批工作；承擔(dān)國家、省、市工商行政管理局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、食品藥品監(jiān)督管理局、版權(quán)局、知識產(chǎn)權(quán)局委托的其他審批工作。
4.組織查處違反工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督、知識產(chǎn)權(quán)管理法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。
5.承擔(dān)市食品安全委員會(huì)辦公室的日常工作，負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動(dòng)食品安全應(yīng)急體系和隱患排查治理機(jī)制建設(shè)，按規(guī)定負(fù)責(zé)食品安全事故和突發(fā)事件的應(yīng)對處置；依法統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息。
6.指導(dǎo)全市食品有關(guān)方面的監(jiān)督管理、應(yīng)急、稽查和信息化建設(shè)等工作；依法承擔(dān)食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通、餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)的食品安全監(jiān)督管理職責(zé)；負(fù)責(zé)保健食品、化妝品的監(jiān)督管理。
7.指導(dǎo)全市藥品有關(guān)方面的監(jiān)督管理、應(yīng)急、稽查和信息化建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)實(shí)施醫(yī)藥從業(yè)人員職業(yè)資格準(zhǔn)入制度和有關(guān)教育培訓(xùn)工作。
8.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械行政監(jiān)督和技術(shù)監(jiān)督；監(jiān)督藥品、醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、流通、使用方面的質(zhì)量管理規(guī)范和醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑質(zhì)量管理規(guī)范的實(shí)施。
9.監(jiān)督實(shí)施中藥、民族藥監(jiān)督管理規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督實(shí)施中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范、中藥飲片炮制規(guī)范。
10.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。按規(guī)定報(bào)告特種設(shè)備事故，配合特種設(shè)備事故的調(diào)查處理；監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，推進(jìn)實(shí)施國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。
11.負(fù)責(zé)全市質(zhì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)化及計(jì)量和合格評定工作。
12.組織協(xié)調(diào)行業(yè)和專業(yè)的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量預(yù)警、監(jiān)測工作；管理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)纖維質(zhì)量監(jiān)督檢查工作；受委托組織協(xié)調(diào)一般產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查處理；組織實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度。
13.依法負(fù)責(zé)各類企業(yè)、合作社和從事經(jīng)營活動(dòng)的單位、個(gè)人等市場主體的監(jiān)督管理，依法查處取締無照經(jīng)營.
14.依法監(jiān)督管理經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)紀(jì)活動(dòng)；組織開展信用體系建設(shè)，組織實(shí)施企業(yè)、個(gè)體工商戶、商品交易市場信用分類管理。
15.依法規(guī)范和維護(hù)各類市場經(jīng)營秩序，監(jiān)督管理市場交易行為、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。
16.按規(guī)定承擔(dān)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)職責(zé)，建立消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)體系，開展消費(fèi)維權(quán)工作。
17.承擔(dān)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)職責(zé)。
18.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市市場監(jiān)督管理局（匯總）部門決算包括：局本級決算、局屬事業(yè)單位義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處、義烏市產(chǎn)品（商品）質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院、浙江（義烏）國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)審評中心決算。
納入義烏市市場監(jiān)督管理局（匯總）2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1. 義烏市市場監(jiān)督管理局（本級）；
2. 義烏市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處；
3.義烏市產(chǎn)品（商品）質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院；
4.浙江（義烏）國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)審評中心。
二、2022年度部門決算公開表
詳見附表。
三、2022年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計(jì)35,764.23萬元，支出總計(jì)35,764.23萬元,與2021年度相比，各減少13.55萬元，下降0.04%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計(jì)35,721.35萬元；包括財(cái)政撥款收入35,693.72萬元（其中，一般公共預(yù)算28,620.7萬元，政府性基金預(yù)算7,073.01萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計(jì)99.92%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)0%；其他收入27.63萬元，占收入合計(jì)0.08%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計(jì)35,721.35萬元，其中基本支出19,863.26萬元，占55.61%；項(xiàng)目支出15,858.1萬元，占44.39%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)35,736.59萬元，支出總計(jì)35,736.59萬元，與2021年相比，各減少13.55萬元，、下降0.04%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)30,684.36萬元，完成年初預(yù)算的116.47%，主要原因是追加政府性基金預(yù)算，追加了對企業(yè)補(bǔ)助。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28,620.7萬元，占本年支出合計(jì)的80.12%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2967.37萬元，增長11%。主要原因是：一般公共服務(wù)支出增加。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28,620.7萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出27,239.66萬元，占95.17%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出112.17萬元,占0.39%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,205.5萬元,占4.21%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出63.38萬元,占0.22%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為25,786.52萬元，支出決算為28,620.7萬元,完成年初預(yù)算的111%，主要原因是追加基本支出經(jīng)費(fèi),新增辦公樓房租。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13,201.61萬元，支出決算為15,578.54萬元，完成年初預(yù)算的118%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了基本支出。
一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.7萬元，支出決算為3.17萬元，完成年初預(yù)算的85.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為54萬元，支出決算為54萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是合理安排經(jīng)費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場主體管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為100萬元，支出決算為98.66萬元，完成年初預(yù)算的98.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場秩序執(zhí)法（項(xiàng)）。年初預(yù)算為260萬元，支出決算為239.54萬元，完成年初預(yù)算的92.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為135.91萬元，支出決算為55.40萬元，完成年初預(yù)算的40.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是企業(yè)智能登記數(shù)字化改造開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未全部支出。
一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）質(zhì)量基礎(chǔ)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為100萬元，支出決算為87.33萬元，完成年初預(yù)算的87.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2,469.33萬元，支出決算為3,079.21萬元，完成年初預(yù)算的124.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了基本支出。
一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8,116.46萬元，支出決算為8,043.81萬元，完成年初預(yù)算的99.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款） 科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為111.37萬元，追加年初預(yù)算的111.37萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加網(wǎng)絡(luò)安全等保加固建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款） 其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.8萬元，追加年初預(yù)算的0.8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了人才補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為803.67萬元，支出決算為803.67萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是合理安排經(jīng)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為401.84萬元，支出決算為401.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是合理安排經(jīng)費(fèi)支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為140萬元，支出決算為63.38萬元，完成年初預(yù)算的45.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是市場價(jià)格波動(dòng)。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出19,863.26萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)18,552.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)1,310.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出7,073.01萬元,其中其他政府性基金安排的支出7,073.01萬元，
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出7,073.01萬元，占本年支出合計(jì)的19.8%。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加7,073.01萬元，增長100%。主要原因是：追加對企業(yè)補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出7,073.01萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出7,073.01萬元,占100%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4897.84萬元，支出決算為7073.01萬元，完成年初預(yù)算的144.41%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加企業(yè)補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。其中：
其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4897.84萬元，支出決算為7073.01萬元，完成年初預(yù)算的144.41%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加企業(yè)補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為99.89萬元，支出決算為99.89萬元，完成全年預(yù)算的100%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，合理安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，持平，增長0%，主要原因是無因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為91.88萬元，占91.98%，與2021年度相比，減少160.34萬元，下降63.57%，主要原因是2022年公務(wù)用車購置減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.01萬元，占8.02%，與2021年度相比，減少12.55萬元，下降61.04%，主要原因是受疫情影響，2022年義考察調(diào)研人次減少。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。本年無開支內(nèi)容。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為91.88萬元，支出決算為91.88萬元，完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是合理安排經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為27.18萬元，支出決算為27.18萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是合理安排經(jīng)費(fèi)支出。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的2輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為64.7萬元，支出決算為64.7萬元，完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是合理安排經(jīng)費(fèi)支出。主要用于特種專業(yè)技術(shù)用車及執(zhí)法車等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；截至2022年12月31日，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為48輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為8.01萬元，支出決算為8.01萬元，完成全年預(yù)算的100%。國內(nèi)公務(wù)接待70批次，累計(jì)436人次。主要用于接待全國各地政府組團(tuán)來義考察和國家局、省局、金華市局以及其他相關(guān)市場監(jiān)管部門來義視察、調(diào)研和工作指導(dǎo)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控招待費(fèi)支出。其中：
外事接待支出0萬元，接待0批次，累計(jì)0人次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出8.01萬元，主要用于接待全國各地政府組團(tuán)來義考察和國家局、省局、金華市局以及其他相關(guān)市場監(jiān)管部門來義視察、調(diào)研和工作指導(dǎo)等支出，接待70批次，累計(jì)436人次。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為1268.32萬元，支出決算為1,187.9萬元，完成年初預(yù)算的93.66%，決算數(shù)預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出；比2021年度增加37.36萬元，增長3.25%，主要原因是其他商品和服務(wù)支出增加。
（十一）政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額1,266.03萬元，其中：政府采購貨物支出624.17萬元、政府采購工程支出32.83萬元、政府采購服務(wù)支出609.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額897.35萬元，占政府采購支出總額的70.88%。其中，授予小微企業(yè)合同金額896.9萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的99.95%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的40.93%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2022年12月31日，市場監(jiān)督管理局本級及所屬各單位共有車輛45輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車37輛；單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）7臺（套）。
（十三）預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，市場監(jiān)督管理局本級組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目42個(gè)，共涉及資金6928.11萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的79.11%。組織對2022年度農(nóng)貿(mào)市場改造獎(jiǎng)補(bǔ)資金、冷鏈監(jiān)管倉專項(xiàng)費(fèi)用等4個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金6318.4萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的89.33%。
本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目。
本年無部門評價(jià)。
組織對“冷鏈監(jiān)管倉專項(xiàng)費(fèi)用”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出151.6萬元，政府性基金預(yù)算支出37萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。對該項(xiàng)目部門評價(jià)委托“浙江明達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所”等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。評價(jià)結(jié)果未出。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
市場監(jiān)督管理局在2022年度部門決算中反映“工商行政管理專項(xiàng)”及“質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理專項(xiàng)”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
“工商行政管理專項(xiàng)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分92分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為482.6萬元，執(zhí)行數(shù)為461.6萬元，完成預(yù)算的95.65%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是工商登記辦結(jié)數(shù)超過100萬個(gè)；二是罰沒款超2000萬元。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
項(xiàng)目名稱 | 工商行政管理專項(xiàng) | ||||||||
主管部門 | 031-義烏市市場監(jiān)管局主管 | 預(yù)算單位 | 031001-義烏市市場監(jiān)督管理局 | ||||||
項(xiàng)目資金 | 資金來源 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù)(其他) | 執(zhí)行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度資金總額 | 360 | 482.6 | 461.6 | 0 | 95.65% | ||||
一般公共預(yù)算資金 | 360 | 482.6 | 461.6 | 0 | 95.65% | ||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||
履行職責(zé)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序。保護(hù)群眾權(quán)益。 | 完成預(yù)定目標(biāo) | ||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |
產(chǎn)出指標(biāo)(50.00分) | 數(shù)量指標(biāo)(40.00分) | 工商登記辦結(jié)數(shù) | ≥1000000個(gè) | ≥1000000個(gè) | 10.00 | 10.00 | |||
行政處罰案件數(shù) | ≥2000件 | ≥2711件 | 10.00 | 10.00 | |||||
建設(shè)規(guī)范化基層所 | ≥3個(gè) | ≥3個(gè) | 10.00 | 10.00 | |||||
處置活禽 | ≥5批次 | ≥6批次 | 10.00 | 10.00 | |||||
質(zhì)量指標(biāo)(10.00分) | 行政復(fù)議敗訴 | ≤5件 | ≤0件 | 10.00 | 10.00 | ||||
時(shí)效指標(biāo)(0分) | 0 | ||||||||
成本指標(biāo)(0分) | 0 | ||||||||
效益指標(biāo)(40.00分) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)(20.00分) | 罰沒款 | ≥2000萬元 | ≥2000萬元 | 10.00 | 10.00 | |||
罰沒物資處置變價(jià)款 | ≥5萬元 | ≥5萬元 | 10.00 | 10.00 | |||||
社會(huì)效益指標(biāo)(10.00分) | 維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序 | 經(jīng)濟(jì)秩序良好 | 優(yōu)良好 | 10.00 | 10.00 | ||||
生態(tài)效益指標(biāo)(0分) | 0 | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo)(10.00分) | 維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 優(yōu) | 10.00 | 10.00 | ||||
滿意度指標(biāo)(10.00分) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo)(10.00分) | 社會(huì)公眾滿意度 | ≥85% | ≥85% | 10.00 | 10.00 | |||
總 分 | 100 | 100 | |||||||
自評結(jié)論 | 優(yōu) | 總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。 | |||||||
“質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理專項(xiàng)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分90.39分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為692.54萬元，執(zhí)行數(shù)為647.99萬元，完成預(yù)算的93.57%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是強(qiáng)制檢定計(jì)量器具77175臺；二是舉辦質(zhì)量提升系列活動(dòng)2次。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：根據(jù)省局雙隨機(jī)任務(wù)抽查安排，自我聲明公開企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督抽查未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)；受疫情影響，電梯困人出警次數(shù)未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：無。
項(xiàng)目名稱 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理專項(xiàng) | ||||||||
主管部門 | 031-義烏市市場監(jiān)管局主管 | 預(yù)算單位 | 031001-義烏市市場監(jiān)督管理局 | ||||||
項(xiàng)目資金 | 資金來源 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù)(其他) | 執(zhí)行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度資金總額 | 522.54 | 692.54 | 647.99 | 0 | 93.57% | ||||
一般公共預(yù)算資金 | 522.54 | 522.54 | 480.22 | 0 | 91.90% | ||||
政府性基金預(yù)算資金 | 0 | 170 | 167.77 | 0 | 98.69% | ||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||
提高我市產(chǎn)品質(zhì)量，加快和提高義烏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展，加強(qiáng)民生保障。 | 提高了我市產(chǎn)品質(zhì)量水平，加快和提高義烏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展，民生保障得到了加強(qiáng)。 | ||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |
產(chǎn)出指標(biāo)(70.00分) | 數(shù)量指標(biāo)(55.00分) | 聘請專家人數(shù) | ≥50人 | 67人 | 10.00 | 10.00 | |||
強(qiáng)制檢定計(jì)量器具 | ≥30000臺 | 77175臺 | 5.00 | 5.00 | |||||
舉辦質(zhì)量提升系列活動(dòng) | ≥2次 | 2次 | 5.00 | 5.00 | |||||
自我聲明公開企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督抽查 | ≥2000項(xiàng) | ≥400項(xiàng) | 10.00 | 2.00 | 根據(jù)省局雙隨機(jī)任務(wù)抽查 | ||||
創(chuàng)建市級地方標(biāo)準(zhǔn) | ≥2項(xiàng) | 2項(xiàng) | 5.00 | 5.00 | |||||
新增“品字標(biāo)”浙江制造認(rèn)證產(chǎn)品 | ≥20個(gè) | 28個(gè) | 5.00 | 5.00 | |||||
應(yīng)用“保險(xiǎn) 服務(wù)”電梯 | ≥10000臺 | ≥10000臺 | 5.00 | 5.00 | |||||
產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | ≥700批此 | 708批此 | 5.00 | 5.00 | |||||
電梯困人出警 | ≥400次 | 271次 | 5.00 | 3.39 | 疫情原因，人員流動(dòng)減少 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) (5.00分) | 檢測結(jié)果公告率 | ≥90% | 100% | 5.00 | 5.00 | ||||
時(shí)效指標(biāo)(10.00分) | 特種設(shè)備安全管理和作業(yè)人員證 |
≤1天 | ≤1天 | 10.00 | 10.00 | ||||
成本指標(biāo)(0分) | 0 | ||||||||
效益指標(biāo)(20.00分) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)(0分) | ||||||||
社會(huì)效益指標(biāo)(10.00分) | 提升義烏市質(zhì)量水平 | 提升 | 優(yōu) | 10.00 | 10.00 | ||||
生態(tài)效益指標(biāo)(0分) | 0 | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo)(10.00分) | 提升“品字標(biāo)”品牌影響力 | 提升 | 優(yōu) | 10.00 | 10.00 | ||||
滿意度指標(biāo)(10.00分) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo)(10.00分) | 社會(huì)公眾滿意度 | ≥85% | ≥85% | 10.00 | 10.00 | |||
總 分 | 100 | 90.39 | |||||||
自評結(jié)論 | 優(yōu) | 總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。 | |||||||
3. 財(cái)政評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
財(cái)政局組織對“冷鏈監(jiān)管倉專項(xiàng)費(fèi)用”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，委托“浙江明達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所”等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。評價(jià)結(jié)果未出。
4.部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
無
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
17.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
19.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場秩序執(zhí)法（項(xiàng)）：指反映反壟斷、價(jià)格監(jiān)督、反不正當(dāng)競爭、規(guī)范直銷與打擊傳銷、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)管、廣告監(jiān)管、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、綜合執(zhí)法等市場秩序執(zhí)法專項(xiàng)工作支出。
20.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）質(zhì)量基礎(chǔ)（項(xiàng)）：反映計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證認(rèn)可、檢驗(yàn)檢測等質(zhì)量基礎(chǔ)專項(xiàng)工作支出。
21.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）：指其他用于市場監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。
23.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
24.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
25.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。
26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
五、附件
附件1 市場監(jiān)督管理局（匯總）2022年度部門決算公開套表.xls
附件2 市場監(jiān)督管理局（匯總）2022年部門決算績效自評匯總表.xls