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目  錄

一、概況

（一）單位職責

（二）機構設置

二、2022年度單位決算公開表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表（分單位）

（三）收入決算表（分科目）

（四）支出決算表（分單位）

（五）支出決算表（分科目）

（六）財政撥款收入支出決算總表

（七）一般公共預算財政撥款支出決算表

（八）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（九）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（十）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 

（十一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

三、2022年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明 

（三）支出決算情況說明  

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明 

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明 

（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（十）機關運行經(jīng)費支出說明 

（十一）政府采購支出說明  

（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明 

（十三）預算績效情況說明 

四、名詞解釋 

五、附件  

一、概況

（一）單位職責

向消費者提供消費信息和咨詢服務；參與有關行政部門對商品和服務的監(jiān)督、檢查；就有關消費者合法權益的問題，向有關行政部門反映、查詢，提出建議；受理消費者的投訴，并對投訴事項進行調查、調解；投訴事項涉及商品和服務質量問題的，可以提請鑒定部門鑒定，鑒定部門應當告知鑒定結論；就損害消費者合法權益的行為，支持受損害的消費者提起訴訟；對損害消費者合法權益的行為，通過大眾傳播媒介予以揭露、批評。

（二）機構設置

從預算單位構成看，本單位內(nèi)設：辦公室、宣傳指導室、調解室、分流處置室。

二、2022年度單位決算公開表

詳見附表。

三、2022年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計164.91萬元，支出總計164.91萬元,與2021年度相比，各增加27.02萬元，增長19.60%。主要原因是：基本支出增加、項目支出增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計163.6萬元；包括財政撥款收入163.6萬元（其中，一般公共預算163.6萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經(jīng)營預算0萬元），占收入合計100%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計163.6萬元，其中基本支出128.03萬元，占78.26%；項目支出35.57萬元，占21.74%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計164.91萬元，支出總計164.91萬元，與2021年相比，各增加27.02萬元，增長19.60%。主要原因是基本支出增加、項目支出增加；財政撥款支出年初預算數(shù)154.64萬元，完成年初預算的106.64%，主要原因是基本支出增加。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出163.6萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加27.01萬元，增長19.77%。主要原因是：基本支出增加、項目支出增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出163.6萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出154.4萬元，占94.37%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出9.2萬元,占5.63%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為154.64萬元，支出決算為163.6萬元,完成年初預算的106.64%，主要原因是基本支出增加。其中：

一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為95.13萬元，支出決算為118.83萬元，完成年初預算的124.91%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因基本支出增加。

一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）其他市場監(jiān)督管理事務（項）。年初預算為50.30萬元，支出決算為35.57萬元，完成年初預算的70.72%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因項目支出調減。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為6.14萬元，支出決算為6.14萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因完成年初預算。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為3.07萬元，支出決算為3.07萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因完成年初預算。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出128.03萬元，其中：

人員經(jīng)費121.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、 住房公積金。

公用經(jīng)費6.12萬元，主要包括：辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

　　本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數(shù)據(jù)。

（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明

　　本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排，故無相關數(shù)據(jù)。

（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為0.12萬元，支出決算為0.12萬元，完成全年預算的100%,2022年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是嚴格控制經(jīng)費支出。

2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無三公費預算安排；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無三公費預算安排；公務接待費支出決算為0.12萬元，占100%，與2021年度相比，減少0.14萬元，下降53.85%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制經(jīng)費支出。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費用全年預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預算的0%。主要用于單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是無三公費預算安排。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。無開支內(nèi)容。

（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費預算安排。

公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預算的0%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費預算安排。主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費預算安排。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；截至2022年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費全年預算數(shù)為0.12萬元，支出決算為0.12萬元，完成全年預算的100%。國內(nèi)公務接待1批次，累計6人次。主要用于接待兄弟單位來義學習考察支出。決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是嚴格控制經(jīng)費支出。其中：

外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。

其他國內(nèi)公務接待支出0.12萬元，主要用于接待兄弟單位來義學習考察1批次，累計6人次。

（十）機關運行經(jīng)費支出說明

2022年度機關運行經(jīng)費年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因本單位為非參公事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費；比2021年度增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位為非參公事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

（十一）政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額1.35萬元，其中：政府采購貨物支出1.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.35萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額1.35萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本單位組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目6個，共涉及資金35.57萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

本年無政府性基金預算項目。

本年無國有資本經(jīng)營預算項目。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.本單位決算中項目績效自評結果。

本單位隨決算公開2022年度項目支出績效自評結果（詳見附件）。其中，“3·15”活動經(jīng)費項目和舉辦義烏消費報經(jīng)費項目績效自評具體情況如下：

“3·15”活動經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優(yōu)”。項目全年預算數(shù)為2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：線上發(fā)力開展“3·15”活動，有聲有色。一是制作消費維權電視節(jié)目《消費現(xiàn)場》一期，解讀年主題，展示2021年度放心消費建設成效；二是開展“3·15”放心消費大聲說暨首屆企業(yè)代表誠信承諾活動，共制作32期短視頻、2期長視頻；三是發(fā)布一次2021年度消費維權成果。四是開展一次標稱無糖食品含糖量消費比較試驗；五是編印一期“3·15”消費維權?？?；六是開展一次“3·15”市場專項檢查，組織開展為期一月的侵害消費者權益領域專項整治行動；七是開展一次全域性的消費知識宣傳活動。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

項目支出績效自評表

（2022年度）

舉辦義烏消費報經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優(yōu)”。項目全年預算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成發(fā)行《義烏消費報》6期18000份,按月寄到村委會或老年協(xié)會等群眾聚集的場所。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

項目支出績效自評表

（2022年度）

3. 財政評價項目績效評價結果。

　　無。

4. 部門評價項目績效評價結果。

無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

18.一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）其他市場監(jiān)督管理事務（項）：指其他用于市場監(jiān)督管理事務方面的支出。

五、附件

　　　　　2022年部門項目支出績效自評結果清單

 附件1 義烏市消保委秘書處2022年度決算公開套表.xls

   附件2  義烏市消保委秘書處2022年單位決算績效自評匯總表.xls