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目  錄

一、概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2022年度部門決算公開表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表（分單位）

（三）收入決算表（分科目）

（四）支出決算表（分單位）

（五）支出決算表（分科目）

（六）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（九）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（十）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（十一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（十一）政府采購(gòu)支出說明

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說明

四、名詞解釋

五、附件

一、概況

（一）部門職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)以及上級(jí)的決定和命令；研究制定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大決策和具體措施，并組織實(shí)施。

2.全面加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)，落實(shí)基層黨建各項(xiàng)任務(wù)，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨；全面加強(qiáng)基層宣傳思想文化工作，推進(jìn)精神文明建設(shè)。

3.進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教和人民武裝工作，支持工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織依法依章程開展工作。

4.編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，引導(dǎo)和促進(jìn)新型農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作；抓好招商引資、安全生產(chǎn)等工作。

5.組織編制鎮(zhèn)總體規(guī)劃和控制性詳細(xì)規(guī)劃，組織村莊規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，抓好全鎮(zhèn)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作，組織開展土地整理，組織基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，統(tǒng)籌抓好環(huán)境綜合整治、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、土地征遷等工作，積極推進(jìn)城市化建設(shè)和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。

6.編制鎮(zhèn)域內(nèi)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；完善農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，完善農(nóng)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村社會(huì)保障體系、衛(wèi)生健康服務(wù)體系和基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)體系；抓好各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)。

7.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域內(nèi)的行政管理和社會(huì)管理工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)行政審批服務(wù)執(zhí)法等相關(guān)力量，推進(jìn)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，依法履行上級(jí)賦予的行政處罰權(quán)和監(jiān)督管理權(quán)。

8.承擔(dān)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查等相關(guān)工作，協(xié)助有關(guān)部門嚴(yán)厲打擊各種犯罪活動(dòng)，保障各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益，化解社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

9.加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)和社區(qū)居委會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)，建立健全村民委員會(huì)和社區(qū)居委會(huì)工作各項(xiàng)規(guī)章制度，推進(jìn)村務(wù)、社務(wù)公開，推進(jìn)農(nóng)村民主政治建設(shè)，擴(kuò)大基層民主，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。

10.編制鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)（決）算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)工作。

11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市佛堂鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：佛堂鎮(zhèn)人民政府本級(jí)決算。

無納入義烏市佛堂鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

二、2022年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)130,949.29萬元，支出總計(jì)130,949.29萬元,與2021年度相比，各減少21049.71萬元，下降13.85%。主要原因是：本年土地市場(chǎng)變化，收入相應(yīng)減少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計(jì)72,947.06萬元；包括財(cái)政撥款收入72,947.06萬元（其中，一般公共預(yù)算11,492.65萬元，政府性基金預(yù)算61,454.41萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元），占收入合計(jì)100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)0%；其他收入0萬元，占收入合計(jì)0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計(jì)83,250.8萬元，其中基本支出5,743.24萬元，占6.9%；項(xiàng)目支出77,507.56萬元，占93.1%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)125,952.6萬元，支出總計(jì)125,952.6萬元，與2021年相比，各減少21049.71萬元，下降14.32%。主要原因是本年度土地市場(chǎng)變化，收入相應(yīng)減少；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)83964.89萬元，完成年初預(yù)算的150%，主要原因是年初預(yù)判本年出讓行情較保守，實(shí)際本年度出讓完成度好，超額完成任務(wù)。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,474.64萬元，占本年支出合計(jì)的13.78%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少680.47萬元，下降5.6%。主要原因是：本年著力壓縮不必要的經(jīng)費(fèi)開支。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,474.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5,628.54萬元，占49.05%；國(guó)防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出907.97萬元,占7.91%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出302.55萬元,占2.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出986.83萬元,占8.6%；農(nóng)林水（類）支出2,758.75萬元,占24.04%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出890萬元,占7.76%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為15773.16萬元，支出決算為11,474.64萬元,完成年初預(yù)算的72.75%，主要原因是合理規(guī)劃經(jīng)費(fèi)開支，壓縮不必要的開支。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4516.63萬元，支出決算為5331萬元，完成年初預(yù)算的118%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)批準(zhǔn)追加安排的項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為291.6萬元，支出決算為291.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是已按規(guī)定完成年初預(yù)算。

一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2219.15萬元，支出決算為5.94萬元，完成年初預(yù)算的0.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)減部分項(xiàng)目支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為495.73萬元，支出決算為495.73萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是已按規(guī)定完成年初預(yù)算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為274.83萬元，支出決算為274.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是已按規(guī)定完成年初預(yù)算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為137.41萬元，支出決算為137.41萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是已按規(guī)定完成年初預(yù)算。

節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為65萬元，支出決算為302.55萬元，完成年初預(yù)算的465.46%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年安排環(huán)保檢測(cè)、小微園建設(shè)等相關(guān)支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算428.2萬元，支出決算為986.83萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的230%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年增加安排相關(guān)支出。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算982.32萬元，支出決算為785.86萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)減部分項(xiàng)目支出。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算1972.89萬元，支出決算為1972.89萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是已按規(guī)定完成年初預(yù)算。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算648.66萬元，支出決算為890萬元，完成年初預(yù)算的137.21%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年增加安排相關(guān)支出。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5,743.24萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)5,366.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)376.49萬元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出71,776.16萬元，占本年支出合計(jì)的86.22%。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少10065.51萬元，下降12.3%。主要原因是：合理規(guī)劃經(jīng)費(fèi)開支，提高資金使用能效。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出71,776.16萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出71,776.16萬元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為68191.73萬元，支出決算為71,776.16萬元,完成年初預(yù)算的105.26%，主要原因是本年土地出讓完成情況較好，相應(yīng)加大投入。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為28191.68萬元，支出決算為24409.12萬元，完成年初預(yù)算的86.58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)減部分項(xiàng)目支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15948.05萬元，支出決算為47367.03萬元，完成年初預(yù)算的297%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)批準(zhǔn)追加安排的項(xiàng)目支出。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為8.04萬元，支出決算為8.04萬元，完成全年預(yù)算的100%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是已按規(guī)定完成年初預(yù)算。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.04萬元，占100%，與2021年度相比，減少19.33萬元，下降70.6%，主要原因是三公經(jīng)費(fèi)壓縮。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預(yù)算的0%。主要用于本單位人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算安排。全年使用財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。本年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)開支。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算和支出。

公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算和支出。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的預(yù)算和支出。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；截至2022年12月31日，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為8.04萬元，支出決算為8.04萬元，完成全年預(yù)算的100%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待151批次，累計(jì)1,350人次。主要用于接待外地項(xiàng)目考察等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是已按規(guī)定完成年初預(yù)算。其中：

外事接待支出0萬元，主要用于接待0批次，累計(jì)0人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出8.04萬元，主要用于外地項(xiàng)目考察接待151批次，累計(jì)1,350人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為670.17萬元，支出決算為376.49萬元，完成年初預(yù)算的56.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是盡量壓縮不必要的機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用；比2021年度增加10.95萬元，增長(zhǎng)3%，主要原因是日常工作開展的正常浮動(dòng)。

（十一）政府采購(gòu)支出說明

2022年度政府采購(gòu)支出總額1,170.7萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1,170.7萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,170.7萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額1,170.7萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日，佛堂鎮(zhèn)本級(jí)及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，義烏市佛堂鎮(zhèn)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目44個(gè)，共涉及資金9177.08萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度新農(nóng)村建設(shè)、綠化亮化等29個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金41917.81萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。       

本年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。

本年無部門評(píng)價(jià)。

本年無部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

本年無下屬部門或單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

佛堂鎮(zhèn)隨決算公開2022年度本部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果（詳見附件）。其中，鎮(zhèn)區(qū)病媒生物防治費(fèi)用項(xiàng)目和環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)具體情況如下：

鎮(zhèn)區(qū)病媒生物防治費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分93分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為36萬元，執(zhí)行數(shù)為36萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是有效地減少四害孳生場(chǎng)所，有效降低四害密度。；二是形成一個(gè)良好、優(yōu)美、健康生活環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：存在遺漏現(xiàn)象，部分衛(wèi)生死角消殺情況不理想。下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)加大相關(guān)環(huán)境消殺工作；二是加強(qiáng)巡查抽查力度。

環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分93分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1284萬元，執(zhí)行數(shù)為1284萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)行正常；二是文明創(chuàng)建工作正常開展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：人員缺崗較多，崗位流動(dòng)性大。下一步改進(jìn)措施：一是加大招聘力度；二是加強(qiáng)人員管理。

3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。無

4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。無

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

19.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）：指開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。

24.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他節(jié)能環(huán)保方面的支出。

25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出

28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

29.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

30.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）：指反應(yīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。

五、附件

義烏市佛堂鎮(zhèn)2022年自評(píng)結(jié)果公開.xls

義烏市佛堂鎮(zhèn)2022年度公開套表.xls