義烏市赤岸鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
| 您當(dāng)前所在位置： | 首頁 |
|
- 信息索引號：
11330782002609194H/2023-535641
- 文件名稱：
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
赤岸鎮(zhèn)
- 成文日期：
2023-09-05
- 公開方式：
主動公開
點擊關(guān)閉詳細(xì)目錄信息
發(fā)布時間：2023-09-05 10:12
訪問次數(shù):
字體大小：大 中 小
目錄
一、概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2022年度部門決算公開表
三、2022年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（十）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（十三）預(yù)算績效情況說明
四、名詞解釋
五、附件
1. 全面貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，按照職責(zé)權(quán)限依法規(guī)定行政措施。
2.領(lǐng)導(dǎo)所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當(dāng)?shù)臎Q定。
3.編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃；編報和執(zhí)行財政決算，實行相應(yīng)的財政管理體制；負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì)；負(fù)責(zé)本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、環(huán)境和資源保護(hù)、安全生產(chǎn)、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4.負(fù)責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作，組織開展創(chuàng)建文明城市、文明社區(qū)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質(zhì)。
5.配合市政府有關(guān)部門做好城市管理工作。負(fù)責(zé)管理“門前三包”、大街小巷和居民區(qū)的保潔、綠化、亮化工作；組織開展愛國衛(wèi)生活動；協(xié)助政府有關(guān)部門做好城市規(guī)劃、建設(shè)管理和土地管理工作。
6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)居委會、村委會開展工作，反映社區(qū)居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護(hù)社會秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的社會公共事務(wù)和公共福利事業(yè)，負(fù)責(zé)社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施、公共服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，負(fù)責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì)、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作。
7.根據(jù)政府授權(quán)組織開發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目。
8.對需報政府主管部門審批的事項提出審核意見。
9.保護(hù)轄區(qū)內(nèi)全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保障各種經(jīng)濟(jì)組織合法權(quán)益。
10.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。
11．依照法律的規(guī)定和干部管理權(quán)限任免、培訓(xùn)、考核和獎懲本轄區(qū)干部、工作人員。
12.辦理市政府交辦的其他工作事項。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市赤岸鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：鎮(zhèn)本級決算。
詳見附表。
三、2022年度部門決算情況說明
2022年度收入總計42,400.78萬元，支出總計42,400.78萬元,與2021年度相比，均減少41983.93萬元，下降49.75%。主要原因是：土地出讓金收入減少，政府性基金收入支出相應(yīng)減少。
本年收入合計13,295.66萬元；包括財政撥款收入13,295.66萬元（其中，一般公共預(yù)算6,733.39萬元，政府性基金預(yù)算6,562.28萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。
本年支出合計30,595.66萬元，其中基本支出3,216.52萬元，占10.51%；項目支出27,379.14萬元，占89.49%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
2022年度財政撥款收入總計42,400.78萬元，支出總計42,400.78萬元，與2021年相比，各減少41983.93萬元，下降49.75%。主要原因是：土地出讓金收入減少，政府性基金收入支出相應(yīng)減少。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)29185.24萬元，完成年初預(yù)算的145.28%，主要原因是動用上年結(jié)余資金，用于安排基建項目支出，政府性基金支出增加。
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,733.39萬元，占本年支出合計的22.01%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1000.52萬元，下降12.94%。主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款收入減少，行政事業(yè)發(fā)展專項項目支出減少。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,733.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3,185.65萬元，占47.31%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出303.84萬元,占4.51%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出844.01萬元,占12.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出2,119.9萬元,占31.48%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出280萬元,占4.16%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為6364.53萬元，支出決算為6,733.39萬元,完成年初預(yù)算的105.80%，主要原因是人員經(jīng)費增加，項目支出增加。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為2629.69萬元，支出決算為2998.54萬元，完成年初預(yù)算的114.03%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費支出增加。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為187.11萬元，支出決算為187.11萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）。年初預(yù)算為85.85萬元，支出決算為85.85萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為145.32萬元，支出決算為145.32萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為72.66萬元，支出決算為72.66萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)支出（款）生態(tài)保護(hù)支出（項）。年初預(yù)算844.01萬元，支出決算為844.01萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初預(yù)算為622.56萬元，支出決算為622.56萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為1497.34萬元，支出決算為1497.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）。年初預(yù)算為280萬元，支出決算為280萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,216.52萬元，其中：
人員經(jīng)費2,951.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、住房公積金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費264.97萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出23,862.28萬元，占本年支出合計的77.99%。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出減少23683.4萬元，下降49.81%。主要原因是：土地出讓金收入減少，政府性基金收入減少，安排基建項目支出減少。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出23,862.28萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出23,862.28萬元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為20000萬元，支出決算為23,862.28萬元,完成年初預(yù)算的119.31%，主要原因是年中調(diào)整預(yù)算，安排基建項目支出增多。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。年初預(yù)算為20000萬元，支出決算為23,862.28萬元，完成年初預(yù)算的119.31%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整預(yù)算，安排基建項目支出增多。
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
1.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經(jīng)營（類）支出0萬元，占0%。
2.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經(jīng)營（類）支出0萬元,占0%。
1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為19萬元，支出決算為3.33萬元，完成全年預(yù)算的17.53%，2022年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于（或等于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減三公經(jīng)費支出。
2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無因工出國（境）；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)；公務(wù)接待費支出決算為3.33萬元，占100%，與2021年度相比，減少1.73萬元，下降34.19%，主要原因是厲行節(jié)儉，減少公務(wù)接待。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費用全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預(yù)算的0%。主要用于本單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國（境）費用預(yù)算安排。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個；累計0人次。本年無因公出國（境）費開支。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算安排。
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)小于（或等于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有安排公務(wù)用車購置預(yù)算和支出，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)小于（或等于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車運行維護(hù)。截至2022年12月31日，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為19萬元，支出決算為3.33萬元，完成全年預(yù)算的17.53%。國內(nèi)公務(wù)接待70批次，累計555人次。主要用于接待項目招商等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)接待大幅減少。其中：
外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出3.33萬元，主要用于項目招商、項目對接接待70批次，累計555人次。
2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為364.24萬元，支出決算為264.97萬元，完成年初預(yù)算的72.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，辦公經(jīng)費減少；比2021年度增加5.91萬元，增長2.28%，主要原因是電費增加。
2022年度政府采購支出總額2,804.23萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2,804.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,804.23萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額2,804.23萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
截至2022年12月31日，義烏市赤岸鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車0輛；單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目37個，共涉及資金3534.68萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的99.18%。組織對2022年度美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、市政配套工程等16個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金22952.64萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的99.79%。本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目。
本年無部門評價。
組織對本部門開展整體支出績效評價試點，從評價情況來看，從預(yù)算管理、預(yù)算執(zhí)行管理、預(yù)算監(jiān)督、存量資金債務(wù)管理、效益管理等方面對照評價指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了綜合評價，義烏市赤岸鎮(zhèn)人民政府2022年財政運行綜合績效評價等級為優(yōu)秀。
本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果
義烏市赤岸鎮(zhèn)人民政府在2022年度部門決算中反映城鄉(xiāng)管理運行維護(hù)項目、山塘綜合整治工程項目績效自評結(jié)果。
城鄉(xiāng)管理運行維護(hù)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為1050萬元，執(zhí)行數(shù)為1050萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是進(jìn)一步提高垃圾資源化、無害化處理，打造分類收集、分類運輸、分類處理的模式；二是形成干凈、整潔的鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境，提升居民垃圾分類、保護(hù)環(huán)境的意識，群眾滿意度較好。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是企業(yè)內(nèi)垃圾分類未能很好開展，清運較為麻煩。下一步改進(jìn)措施：一是與企業(yè)協(xié)商，共同做好垃圾清運工作。
義烏市財政支出項目績效評價自評報告書 | |||||||
一、項目基本情況 | |||||||
項目單位（蓋章） | 城鄉(xiāng)管理服務(wù)辦 | 主管部門（蓋章） | 城鄉(xiāng)管理服務(wù)辦 | ||||
項目名稱 | 城鄉(xiāng)管理運行維護(hù)項目 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人及電話 | 邵奇561004 | 項目起止時間 | 2022.1.1-2022.12.31 | ||||
項目實施主要內(nèi)容 | 各村垃圾清運、綠化養(yǎng)護(hù)管理、城管服務(wù)、公廁提升、垃圾分類獎勵等 | ||||||
二、資金使用情況（萬元） | |||||||
年初預(yù)算資金 | 1050 | 實際到位資金 | 1050 | ||||
其中：省級以上投入 | 其中：省級以上投入 | ||||||
市縣財政資金 | 1050 | 市縣財政資金 | 1050 | ||||
其它資金 | 其它資金 | ||||||
預(yù)算調(diào)整 | |||||||
實際支出數(shù) | 1050 | 預(yù)算執(zhí)行率(實際支出/年初預(yù)算+預(yù)算調(diào)整) | 100% | ||||
三、項目績效情況 | |||||||
年度預(yù)期目標(biāo) | 進(jìn)一步提高垃圾資源化、無害化處理，打造分類收集、分類運輸、分類處理 | ||||||
實際完成情況 | 目前通過直運方式進(jìn)行收集清運，進(jìn)一步提高了垃圾無害化、資源化 | ||||||
四、績效自評情況 | |||||||
評價內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)完成情況 | 指標(biāo)權(quán)重 | 自評得分 | |||
（一） 項目內(nèi)控情況（10） | 項目制度是否健全，項目責(zé)任是否明確，有無設(shè)立經(jīng)辦人及風(fēng)險點 | 已完成 | 10 | 10 | |||
（二）績效目標(biāo)設(shè)定情況（80） | 產(chǎn)出指標(biāo) | 提供服務(wù)人員數(shù)量 | 數(shù)量 | 11人 | 已完成 | 20 | 20 |
質(zhì)量 | |||||||
工作完成及時性 | 數(shù)量 | 已完成 | 20 | 20 | |||
質(zhì)量 | 及時 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 無 | |||||
社會效益 | 環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)到95% | 已完成 | 10 | 10 | |||
生態(tài)效益 | 垃圾處置率95% | 已完成 | 10 | 10 | |||
可持續(xù)影響 | 提升居民分類投放，保護(hù)環(huán)境意識 | 已完成 | 10 | 10 | |||
社會公眾或服務(wù)對象滿意率 | 較好 | 已完成 | 10 | 10 | |||
（三）執(zhí)行率（10） | 已完成 | 10 | 10 | ||||
綜合得分 | * | 100 | |||||
自我評價等次 | 優(yōu)秀（S≥90）、良好（90＞S≥75）、一般（75＞S≥60）、較差（S＜60） | 優(yōu)秀 | |||||
存在問題 | 企業(yè)內(nèi)垃圾分類未能很好開展，清運較為麻煩 | ||||||
整改建議 | 與企業(yè)協(xié)商如何做好垃圾清運工作 | ||||||
往年檢查或評價發(fā)現(xiàn)的問題及整改落實情況 | 均已落實整改 | ||||||
評價組長（簽字）：吳婧 | 填報人（簽字）：邵奇 | ||||||
山塘綜合整治工程項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分98分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為200萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成各山塘水庫除險加固工程鎮(zhèn)級配套支持；二是完成部分山塘清淤、測繪、設(shè)計工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：山塘水庫數(shù)量多位置分散，監(jiān)管困難。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)巡查力度，保質(zhì)保量完成山塘整治工程。
義烏市財政支出項目績效評價自評報告書 | |||||||
一、項目基本情況 | |||||||
項目單位（蓋章） | 赤岸鎮(zhèn)人民政府 | 主管部門（蓋章） | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室 | ||||
項目名稱 | 山塘綜合整治工程 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人及電話 | 張莉635812 | 項目起止時間 | 2022.1.1-2022.12.31 | ||||
項目實施主要內(nèi)容 | 山塘水庫除險加固、清淤等 | ||||||
二、資金使用情況（萬元） | |||||||
年初預(yù)算資金 | 200 | 實際到位資金 | 200 | ||||
其中：省級以上投入 | 其中：省級以上投入 | ||||||
市縣財政資金 | 200 | 市縣財政資金 | 200 | ||||
其它資金 | 其它資金 | ||||||
預(yù)算調(diào)整 | 0 | ||||||
實際支出數(shù) | 200 | 預(yù)算執(zhí)行率(實際支出/年初預(yù)算+預(yù)算調(diào)整) | 100% | ||||
三、項目績效情況 | |||||||
年度預(yù)期目標(biāo) | 完成各山塘水庫除險加固工程鎮(zhèn)級配套支持，完成部分山塘清淤、測繪、設(shè)計工作 | ||||||
實際完成情況 | 完成各山塘水庫除險加固工程鎮(zhèn)級配套支持，已完成部分山塘清淤、測繪、設(shè)計工作 | ||||||
四、績效自評情況 | |||||||
評價內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)完成情況 | 指標(biāo)權(quán)重 | 自評得分 | |||
（一） 項目內(nèi)控情況（10） | 項目制度是否健全，項目責(zé)任是否明確，有無設(shè)立經(jīng)辦人及風(fēng)險點 | 已完成 | 10% | 10 | |||
（二）績效目標(biāo)設(shè)定情況（80） | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量 | 20 | 已完成 | 40% | 38 | |
質(zhì)量 | 20 | ||||||
數(shù)量 | |||||||
質(zhì)量 | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 已完成 | 8% | 8 | ||
社會效益 | 社會效益良好 | 已完成 | 8% | 8 | |||
生態(tài)效益 | 生態(tài)效益增加 | 已完成 | 8% | 8 | |||
可持續(xù)影響 | 提高可持續(xù)影響 | 已完成 | 8% | 8 | |||
社會公眾或服務(wù)對象滿意率 | 90%以上 | 已完成 | 8% | 8 | |||
（三）執(zhí)行率（10） | 已完成 | 10% | 10 | ||||
綜合得分 | * | 98 | |||||
自我評價等次 | 優(yōu)秀（S≥90）、良好（90＞S≥75）、一般（75＞S≥60）、較差（S＜60） | 優(yōu)秀 | |||||
存在問題 | 山塘水庫數(shù)量多位置分散，監(jiān)管困難 | ||||||
整改建議 | 加強(qiáng)巡查力度，保質(zhì)保量完成山塘綜合整治工作 | ||||||
往年檢查或評價發(fā)現(xiàn)的問題及整改落實情況 | 無 | ||||||
評價組長（簽字）：吳婧 | 填報人（簽字）：張莉 | ||||||
3.財政評價項目績效評價結(jié)果。
無
4.部門評價項目績效評價結(jié)果。
無
1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
11.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
17.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
19.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）：指反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的業(yè)年金支出。
23.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）：指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以支持建立縣級基本財力保障機(jī)制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。
26.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）：指反映土地出讓收入用于農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育及文化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
自評結(jié)果公開.xls