義烏市人民政府廿三里街道辦事處2022年度單位決算
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- 信息索引號：
11330782002609055T/2023-535840
- 文件名稱：
- 發(fā)布機構(gòu)：
廿三里街道
- 成文日期：
2023-09-05
- 公開方式：
主動公開
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發(fā)布時間：2023-09-05 18:37
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一、概況
（一）單位職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、2022年度部門（單位）決算公開表
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表（分單位）
（三）收入決算表（分科目）
（四）支出決算表（分單位）
（五）支出決算表（分科目）
（六）財政撥款收入支出決算總表
（七）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
（八）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
（九）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
（十）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
（十一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
三、2022年度部門（單位）決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（十三）預(yù)算績效情況說明
四、名詞解釋
五、附件
一、 概況
（一）單位職責(zé)
1.貫徹落實黨和國家的各項方針政策、法律法規(guī)及上級機關(guān)的決定和命令；研究決定轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。
2.加強基層黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)，落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，推進全面從嚴(yán)治黨；推進街道社區(qū)黨建與單位黨建、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建互聯(lián)互動，統(tǒng)籌抓好轄區(qū)內(nèi)新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)新群體黨建工作；全面加強基層宣傳思想文化工作，推進精神文明建設(shè)。
3.進一步加強統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教和人民武裝工作，支持工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織依法依章程開展工作。
4.統(tǒng)籌落實村、社區(qū)發(fā)展的重大決策和村、社區(qū)建設(shè)規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務(wù)建設(shè)規(guī)劃，配合做好城市有機更新，抓好環(huán)境綜合整治、生態(tài)環(huán)境保護等工作，推動轄區(qū)健康有序可持續(xù)發(fā)展。
5.組織實施與居民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，落實教育、科技、人才、文化、體育、衛(wèi)生健康、勞動就業(yè)、社會保障、民政、殘疾人保護等方面相關(guān)政策，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，促進各項社會事業(yè)發(fā)展。
6.落實轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、社會管理等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)行政審批服務(wù)執(zhí)法等相關(guān)力量，落實轄區(qū)內(nèi)相關(guān)行政事務(wù)常態(tài)化管理，依法履行上級賦予的行政處罰權(quán)和監(jiān)督管理權(quán)，協(xié)助做好監(jiān)督檢查等事中事后監(jiān)管工作；組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
7.指導(dǎo)村民委員會工作，領(lǐng)導(dǎo)社區(qū)居委會、業(yè)委會建設(shè)，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。
8.承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛。
9.動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為街道社區(qū)發(fā)展服務(wù)。
10.編制街道財政預(yù)（決）算計劃，負責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督社區(qū)和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的財務(wù)、會計、審計工作。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市人民政府廿三里街道辦事處部門決算包括：本級決算。
機構(gòu)設(shè)置：廿三里街道內(nèi)設(shè)八辦三中心，分別是黨政綜合辦、黨建工作辦、社會事務(wù)服務(wù)管理辦公室、社會治安綜合治理辦公室、建設(shè)管理辦公室、城市管理服務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室、財政財務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心、應(yīng)急管理中心、便民服務(wù)中心。
3．人員情況，目前街道在冊人數(shù)410人，其中行政人員43人，參公人員5人，事業(yè)人員43人，行政退休人員33人，參公退休人員2人，事業(yè)退休人員23人，精減遺屬13人，雇員及臨聘人員306人，借出4人，借入4人。
二、2022年度單位決算公開表
詳見2022年單位決算公開表（11張）附件1。
三、2022年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計26427.91萬元，支出總計26427.91萬元,與2021年度相比，各減少6756.21萬元，下降20.36%。主要原因是：經(jīng)濟不活躍，財政收入減少。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計26427.91萬元；包括財政撥款收入26427.91萬元（其中，一般公共預(yù)算6185.91萬元，政府性基金預(yù)算17241.37萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計88.65%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入0%；0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入3000.63萬元，占收入合計11.35%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計26427.91萬元，其中基本支出5230.09萬元，占19.79%；項目支出21197.82萬元，占80.21%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計26427.91萬元，支出總計26427.91萬元，與2021年相比，各減少6756.21萬元，下降20.36%。主要原因是：經(jīng)濟不活躍，財政收入減少，支出相應(yīng)減少。
財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)29015萬元，完成年初預(yù)算的91.08%，主要原因是經(jīng)濟不活躍，財政收入減少。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6185.91萬元，占本年支出合計的23.41%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少5494.51萬元，下降47.04%。主要原因是：經(jīng)濟不活躍，收入減少，支出相應(yīng)減少。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6185.91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3018.72萬元，占48.79%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出568.21萬元,占9.19%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出138.11萬元,占2.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出600.36萬元,占9.71%；農(nóng)林水（類）支出1030.50萬元,占16.66%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0)萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出830萬元,占13.42%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為7755.75萬元，支出決算為6185.91萬元,完成年初預(yù)算的79.76%，主要原因是經(jīng)濟不活躍，收入減少。其中：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)（項）年初預(yù)算為230萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為2655.34萬元，支出決算為2892.90萬元，完成年初預(yù)算的108.95%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共服務(wù)支出類其余款項合并至此。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為1449.12萬元，支出決算為125.82萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的8.68%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一部分決算數(shù)合并至一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
（4）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為370萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
（5）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為43萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
（6）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為10萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
（7）一般公共服務(wù)支出（類）審計事務(wù)（款）其他審計事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為12.9萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
（8）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為10萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
（9）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為115萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
（10）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為100萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
（11）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）年初預(yù)算為158萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
（12）公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）年初預(yù)算為85萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至其他類款項。
（13）公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）年初預(yù)算為8萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至其他類款項。
（14）公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）年初預(yù)算為690萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至其他類款項。
（15）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）年初預(yù)算為30萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至其他類款項。
（16）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)治理（項）年初預(yù)算為298.98萬元，支出決算為321.18萬元，完成年初預(yù)算的107.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會保障和就業(yè)支出（類）其余款項合并至此。
（17）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為164.69萬元，支出決算為164.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（18）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算為82.34萬元，支出決算為82.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（19）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為170萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)治理（項）。
（20）社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）年初預(yù)算為49.9萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)治理（項）。
（21）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）年初預(yù)算為10萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)治理（項）。
（22）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）年初預(yù)算為259萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至其他類款項。
（23）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為10萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至其他類款項。
（24）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為265萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至其他類款項。
（25）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）年初預(yù)算為20萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
（26）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）48.58萬元，支出決算為600.36萬元，完成年初預(yù)算的12.36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其余款項決算數(shù)合并至此。
（27）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）年初預(yù)算為6萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）。
（28）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）年初預(yù)算為58萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）。
（29）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1030.49萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)林水支出類其余款項合并至此。
（30）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）年初預(yù)算為63萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至其他類款項。
（31）自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項）年初預(yù)算為20萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至其他類款項。
（32）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理支出（款）其他應(yīng)急管理支出（項）年初預(yù)算為84.4萬元，支出決算為830萬元，完成年初預(yù)算的983.41%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其余類款項合并至此。
（33）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）其他消防事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為179.5萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理支出（款）其他應(yīng)急管理支出（項）。
（34）節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為138.11萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其余類款項合并至此。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5230.09萬元，其中：
人員經(jīng)費3790.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費1439.09萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出17241.37萬元，占本年支出合計的65.24%。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加1237.57萬元，增長7.73%。主要原因是：有機更新、文明創(chuàng)建支出。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出17241.37萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出17241.37萬元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為20000萬元，支出決算為17241.37萬元,完成年初預(yù)算的86.21%，主要原因是經(jīng)濟不活躍，收入減少，支出相應(yīng)減少。
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）年初預(yù)算為500萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）年初預(yù)算為90萬元，支出決算17241.37萬元，完成年初預(yù)算的19157.08%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是全部政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)合并至此。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）年初預(yù)算為14280萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）年初預(yù)算為3025萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）年初預(yù)算為2105萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明 本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為5萬元，支出決算為0.70萬元，完成全年預(yù)算的14%,2022年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是記賬科目調(diào)整。
2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算為0.70萬元，占100%，與2021年度相比，減少22.98萬元，97.05%，主要原因是厲行節(jié)約，過緊日子。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費用全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預(yù)算的0。主要用于0位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用）；
公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。截至2022年12月31日，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
（3）公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為5萬元，支出決算為0.7萬元，完成全年預(yù)算的14%。國內(nèi)公務(wù)接待10批次，累計386人次。主要用于接待征兵體檢人員餐費等支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，過緊日子。其中：
外事接待支出0萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.7萬元，主要用于征兵體檢人員餐費等支出。接待10批次，累計386人次。
（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2022年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為2327.56萬元，支出決算為1439.09萬元，完成年初預(yù)算的61.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，過緊日子；比2021年度減少842.23萬元，下降36.92%，主要原因是厲行節(jié)約，過緊日子。
（十一）政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額4060萬元，其中：政府采購貨物支出430萬元、政府采購工程支出3260萬元、政府采購服務(wù)支出370萬元。授予中小企業(yè)合同金額4060萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額3020萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的74.38%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2022年12月31日，本級共有車輛21輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車21輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）臺（套）。
（十三）預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，街道組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目19個，共涉及資金3995.68萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的85.03%。組織對2022年病媒生物防治、彩色健康森林等40個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金20000萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。
本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目。
本年無部門整體支出績效評價。
2.單位決算中項目績效自評結(jié)果
隨決算公開2022年度本單位項目支出績效自評結(jié)果。其中，工業(yè)區(qū)鎮(zhèn)區(qū)管網(wǎng)運維（含“零直排”新增混流整改、水質(zhì)檢測）項目和創(chuàng)建工作經(jīng)費項目績效自評具體情況如下：
項目單位 | 廿三里街道本級 | ||
項目名稱 | 工業(yè)區(qū)鎮(zhèn)區(qū)管網(wǎng)運維（含“零直排”新增混流整改、水質(zhì)檢測） | ||
項目內(nèi)容 | 具體范圍：從納管戶出戶管接入的第一口污水井開始對污水管網(wǎng)等設(shè)施進行維護；區(qū)域內(nèi)雨水排水管網(wǎng)從立管接入的第一口井開始維護，包含管道、檢查井、雨篦井的清撈養(yǎng)護。雨污水管總長度102030米。 | ||
項目依據(jù) | 發(fā)包排水公司運維 | ||
申報數(shù)（元） | 2,600,000.00 | 核定數(shù)（元） | 2,600,000.00 |
目標(biāo)類型 | 指標(biāo)類別 | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 |
產(chǎn)出目標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 運維雨污水管總長度 | 完成雨污水管總長度102030米運維。 |
產(chǎn)出目標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 按照要求對區(qū)域內(nèi)排水設(shè)施進行運行維護 | 合格率90% |
效益目標(biāo) | 經(jīng)濟效益 | 改善水環(huán)境質(zhì)量 | 地表水Ⅲ類以上 |
效益目標(biāo) | 社會效益 | 實現(xiàn)污水全納管 | 污水統(tǒng)一納管至江東污水處理廠處理 |
工業(yè)區(qū)鎮(zhèn)區(qū)管網(wǎng)運維（含“零直排”新增混流整改、水質(zhì)檢測）項目目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分90分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)為260萬元，執(zhí)行數(shù)為260萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成雨污水管總長10.20萬米運維；二是實現(xiàn)污水全納管。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是排水設(shè)施運行維護不夠完善；二是水環(huán)境質(zhì)量還待加強。下一步改進措施：一是加強巡查排查力度；二是增加運維經(jīng)費。
項目單位 | 廿三里街道本級 | ||
項目名稱 | 創(chuàng)建工作經(jīng)費 | ||
項目內(nèi)容 | 創(chuàng)建工作經(jīng)費 | ||
項目依據(jù) | 全國文明城市創(chuàng)建 | ||
申報數(shù)（元） | 8,000,000.00 | 核定數(shù)（元） | 8,000,000.00 |
目標(biāo)類型 | 指標(biāo)類別 | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 |
產(chǎn)出目標(biāo) | 時效指標(biāo) | 全國文明城市創(chuàng)建 | 1年 |
產(chǎn)出目標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 文明創(chuàng)建評比合格率 | 90% |
效益目標(biāo) | 可持續(xù)影響 | 街道內(nèi)居民滿意率 | 100% |
效益目標(biāo) | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度 | 街道內(nèi)居民滿意率 | 100% |
創(chuàng)建工作經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分97分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)為800萬元，執(zhí)行數(shù)為800萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是全國文明城市創(chuàng)建；二是社會公眾滿意度。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是文明創(chuàng)建突擊性較強；二是創(chuàng)建成果延續(xù)不易。下一步改進措施：一是加大創(chuàng)建力度；二是延續(xù)創(chuàng)建成果。
3.財政評價項目績效評價結(jié)果。
無
4.部門評價項目績效評價結(jié)果。
無
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
11.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
五、附件
2022年單位決算公開表（11張）附件1，2022年部門項目支出績效自評結(jié)果清單詳見附件2。
附件1.xls