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一、概況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、2022年度部門決算公開表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表（分單位）

（三）收入決算表（分科目）

（四）支出決算表（分單位）

（五）支出決算表（分科目）

（六）財政撥款收入支出決算總表

（七）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（八）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

（九）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（十）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

（十一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

三、2022年度部門決算情況說明.

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

（八） 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

（十三）預(yù)算績效情況說明

四、名詞解釋

五、附件

一、概況

（一）部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，推進教育系統(tǒng)法制建設(shè)；

2.負責(zé)全市教育的統(tǒng)籌規(guī)劃，承擔(dān)全市教育改革與發(fā)展重大問題調(diào)研、政策研究，組織制定全市教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，擬訂全市教育改革和發(fā)展政策并組織實施，負責(zé)全市教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布；

3.負責(zé)全市學(xué)校黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)等工作及全市教育系統(tǒng)履行全面從嚴治黨主體責(zé)任；

4.負責(zé)全市教育系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作，負責(zé)教育系統(tǒng)安全監(jiān)督管理，督促教育系統(tǒng)相關(guān)主體落實安全生產(chǎn)責(zé)任，組織或配合查處學(xué)校安全管理方面的失職或違法行為；

5.統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費。參與擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的方針政策并監(jiān)督使用情況。負責(zé)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作；

6.負責(zé)推進基礎(chǔ)教育高質(zhì)量均衡發(fā)展，促進教育公平。全面實施素質(zhì)教育；

7.負責(zé)職業(yè)學(xué)校教育教學(xué)改革、職業(yè)指導(dǎo)工作。統(tǒng)籌繼續(xù)教育系統(tǒng)建設(shè)；

8.負責(zé)學(xué)校的思想政治、德育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、勞動教育和國防教育工作；

9.負責(zé)全市教育人才隊伍建設(shè)。指導(dǎo)全市師德師風(fēng)建設(shè)。組織實施教師資格制度，參與學(xué)校編制、崗位、工資等政策制定；

10.負責(zé)全市學(xué)籍學(xué)歷管理工作；

11.負責(zé)全市教育方面的國際交流與合作工作；

12.負責(zé)全市語言、文字工作，指導(dǎo)語言文字規(guī)范化建設(shè)；

13.負責(zé)法律規(guī)定的有關(guān)教育行政的執(zhí)法工;

14.指導(dǎo)全市教育督導(dǎo)工作，依法組織實施教育督導(dǎo)評估、檢查驗收、質(zhì)量監(jiān)測等工作;

15.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù);

16.職能轉(zhuǎn)變。貫徹落實黨中央關(guān)于加強學(xué)校黨建工作和市委關(guān)于建設(shè)“清廉義烏”的總體要求，履行對學(xué)校黨建工作的指導(dǎo)和監(jiān)督職責(zé)，指導(dǎo)督促全市教育系統(tǒng)履行全面從嚴治黨主體責(zé)任，提升黨建工作水平。深入推進教育領(lǐng)域“最多跑一次”改革，進一步推進教育數(shù)據(jù)資源共享，進一步推進減事項、減材料、減環(huán)節(jié)，堅持以群眾視角設(shè)計教育改革方案，明確改革目標，提升教育服務(wù)質(zhì)量和便利化水平。加強對各級各類學(xué)校教材的使用管理，堅持社會主義辦學(xué)方向。強化教育督導(dǎo)職責(zé)，強化民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和管理，不斷提升教育質(zhì)量，促進教育公平，推動教育事業(yè)科學(xué)發(fā)展，確保黨的教育方針和政策貫徹執(zhí)行到位。 

（二）機構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市教育局（匯總）部門決算包括：局本級決算、局屬事業(yè)單位決算學(xué)前教育學(xué)校7所、小學(xué)教育學(xué)校67所、初中教育學(xué)校21所、普通高中教育學(xué)校8所、職業(yè)高中教育2所、特殊教育學(xué)校1所和教育機構(gòu)7所，成技校14所，共計128個決算單位。

納入義烏市教育局（匯總）2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

二、2022年度部門（單位）決算公開表

詳見附件

三、2022年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計437,608萬元，支出總計437,608萬元,與2021年度相比，各增加49749.01萬元，增長12.83%。主要原因是：基本建設(shè)投入增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計437,345.86萬元；包括財政撥款收入424,798.43萬元（其中，一般公共預(yù)算362,657.69萬元，政府性基金預(yù)算62,140.74萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計97.13%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入3,408.56萬元，占收入合計0.78%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入9,138.87萬元，占收入合計2.09%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計437,345.86萬元，其中基本支出309,846.53萬元，占70.85%；項目支出127,499.33萬元，占29.15%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計425,060.57萬元，支出總計425,060.57萬元，與2021年相比，各增加51221.05萬元，增長13.70%。主要原因是政府性基金預(yù)算財政撥款基本建設(shè)投入增加；財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)382608.16萬元，完成年初預(yù)算的111.10%，主要原因是一般公共預(yù)算安排的建設(shè)資金增加。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出362,657.69萬元，占本年支出合計的82.92%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加21811.5萬元，增長6.40%。主要原因是：用一般公共預(yù)算安排的建設(shè)資金增加。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出362,657.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出340,229.47萬元,占93.81%；科學(xué)技術(shù)（類）支出30.68萬元,占0.01%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出21,971.11萬元,占6.06%；衛(wèi)生健康（類）支出66.07萬元,占0.02%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出245.11萬元,占0.07%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出115.25萬元,占0.03%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為319006.6萬元，支出決算為362,657.69萬元,完成年初預(yù)算的113.68%，主要原因是年中追加一般公共預(yù)算財政撥款資金用于建設(shè)項目。其中：

教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為7892.39萬元，支出決算為671.53萬元，完成年初預(yù)算的8.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是教育系統(tǒng)臨時人員年初預(yù)算經(jīng)費統(tǒng)一以行政運行經(jīng)費安排在教育局本級，年中通過預(yù)算調(diào)整（含科目調(diào)整）到各校。

教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為506.64萬元，支出決算為236.24萬元，完成年初預(yù)算的46.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是局本級法律顧問費通過招標費用下降。

教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為4995.65萬元，支出決算為6354.57萬元，完成年初預(yù)算的127.20%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加幼兒園委托管理費在此列支。

教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）。年初預(yù)算為12035.24萬元，支出決算為15729.39萬元，完成年初預(yù)算的130.69%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中期追加省補/普惠托育服務(wù)專項中央基建投資資金及人員經(jīng)費增加等。

教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。年初預(yù)算為109117.18萬元，支出決算為141251.53萬元，完成年初預(yù)算的129.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中期追加用一般公共預(yù)算安排的基建項目。

教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。年初預(yù)算為68535.41萬元，支出決算為82609.91萬元，完成年初預(yù)算的120.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中期追加用一般公共預(yù)算安排的基建項目。

教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。年初預(yù)算為37966.84萬元，支出決算為46262.16萬元，完成年初預(yù)算的121.85%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中期追加用一般公共預(yù)算安排的基建項目。

教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預(yù)算為12179.31萬元，支出決算為20135.64萬元，完成年初預(yù)算的165.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政扶持民辦學(xué)校專項資金增加。

教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）。年初預(yù)算為14338.74萬元，支出決算為17495.38萬元，完成年初預(yù)算的122.01%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費中工資增加。

教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）。年初預(yù)算為125.96萬元，支出決算為242.12萬元，完成年初預(yù)算的192.22%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加。

教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）。年初預(yù)算為21.12萬元，支出決算為314.29萬元，完成年初預(yù)算的1488.12%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是14個鎮(zhèn)街成技校開展的成人培訓(xùn)增加。

教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項）。年初預(yù)算為1226.82萬元，支出決算為1063.99萬元，完成年初預(yù)算的86.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是電大工作人員減少。

教育支出（類）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項）。年初預(yù)算為1186.88萬元，支出決算為1143.35萬元，完成年初預(yù)算的96.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是困難生人數(shù)變少。

教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）教師進修（項）。年初預(yù)算為2694.08萬元，支出決算為3058.82萬元，完成年初預(yù)算的113.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教師培訓(xùn)經(jīng)費增加。

教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）。年初預(yù)算為3.46萬元，支出決算為2.4萬元，完成年初預(yù)算的69.36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情原因，教師培訓(xùn)減少。

教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項）。年初預(yù)算為1410.17萬元，支出決算為1404.78萬元，完成年初預(yù)算的99.62%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是少許學(xué)校設(shè)備購置經(jīng)費結(jié)余。

教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項）。年初預(yù)算為3748.55萬元，支出決算為3457.61萬元，完成年初預(yù)算的92.24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是少許學(xué)校設(shè)備購置經(jīng)費結(jié)余。

教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施（項）。年初預(yù)算為107.69萬元，支出決算為124.65萬元，完成年初預(yù)算的115.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中期追加了經(jīng)費。

教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初預(yù)算為17578.54萬元，支出決算為7040.01萬元，完成年初預(yù)算的40.05%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是校園安保服務(wù)經(jīng)費科目調(diào)整到小學(xué)教育及初中教育等。

教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預(yù)算為906.79萬元，支出決算為3819.20萬元，完成年初預(yù)算的421.18%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中按合同規(guī)定增加合作經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為14714.3萬元，支出決算為14650.67萬元，完成年初預(yù)算的99.57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是自然減員。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為7357.15萬元，支出決算為7278.78萬元，完成年初預(yù)算的98.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是自然減員。

社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）。年初預(yù)算為41.66萬元，支出決算為41.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為66.07萬元，支出決算為66.07萬元，完成年初預(yù)算的100%。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為249.97萬元，支出決算為245.11萬元，完成年初預(yù)算的98.06%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是自然減員。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出309,429.82萬元，其中：

人員經(jīng)費281,214.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、醫(yī)療費、生活補助、助學(xué)金等。

公用經(jīng)費28,215.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、專用材料費、辦公設(shè)備購置、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出62,140.74萬元，占本年支出合計的14.21%。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加29409.55萬元，增長89.85%。2021年教育系統(tǒng)基本建設(shè)資金投入大幅度增加。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出62,140.74萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出57,141.59萬元,占91.96%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出4,999.15萬元,占8.04%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為63601.56萬元，支出決算為62,140.74萬元,完成年初預(yù)算的97.70%，主要原因是教育項目部分暫緩施行。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）。年初預(yù)算為57027.39萬元，支出決算為36054.59萬元，完成年初預(yù)算的63.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分基建項目暫緩施行。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。年初預(yù)算為5851.56萬元，支出決算為5430.77萬元，完成年初預(yù)算的92.81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分基建項目暫緩施行。

其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。年初預(yù)算為38萬元，支出決算為113萬元，完成年初預(yù)算的297.37%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加教育局本級、滿天星訓(xùn)練營建設(shè)經(jīng)費。

其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。

其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。年初預(yù)算為684.6萬元，支出決算為1014.61萬元，完成年初預(yù)算的148.20%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是校園足球活動開展次數(shù)增加。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明 

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為55.93萬元，支出決算為45.8萬元，完成全年預(yù)算的81.89%,2022年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于受疫情影響，無出國活動以及公務(wù)出行、接待活動減少等。

2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2021年度持平；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為39.98萬元，占87.28%，與2021年度相比，增加23.13萬元，增長137.27%，主要原因是研修院更新了一輛新車；公務(wù)接待費支出決算為5.83萬元，占12.72%，與2021年度相比，減少16.8萬元，下降74.24%，主要原因是公務(wù)接待活動減少，同時厲行節(jié)約，從嚴控制接待經(jīng)費支出。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費用

全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預(yù)算的0%。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的教育交流、培訓(xùn)等公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。預(yù)決算數(shù)持平。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。本年無開支內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費

全年預(yù)算數(shù)為42.95萬元，支出決算為39.98萬元，完成全年預(yù)算的93.08%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是受 疫情影響，公務(wù)出行減少，同時厲行節(jié)約，車輛運行維護費下降。

公務(wù)用車購置

全年預(yù)算數(shù)為18.72萬元，支出決算為18.72萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算采購車輛。主要用于經(jīng)批準購置的1輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運行維護費

全年預(yù)算數(shù)為24.23萬元，支出決算為21.25萬元，完成全年預(yù)算的87.7%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，公務(wù)出行減少，同時厲行節(jié)約，車輛運行維護費下降。主要用于稠城成技校、福田成技校等14個成技校及研修院公務(wù)車所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；截至2022年12月31日，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為16輛。

（3）公務(wù)接待費

全年預(yù)算數(shù)為12.98萬元，支出決算為5.83萬元，完成全年預(yù)算的44.92%。國內(nèi)公務(wù)接待39批次，累計503人次。主要用于接待上級及兄弟單位教育教學(xué)活動等支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，公務(wù)接待活動減少，同時厲行節(jié)約，從嚴控制接待經(jīng)費支出。其中：

外事接待

支出0萬元，接待0批次，累計0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待

支出5.83萬元，主要用于上級及兄弟單位教育教學(xué)活動接待39批次，累計503人次。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2022年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為24.38萬元，支出決算為47.66萬元，完成年初預(yù)算的195.49%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因頂崗人員增加，追加人員的公用經(jīng)費，辦公耗材及防疫物資支出預(yù)算增加；比2021年度增加0.13萬元，增長0.27%。

（十一）政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額14,271.33萬元，其中：政府采購貨物支出11,495.78萬元、政府采購工程支出2,576.16萬元、政府采購服務(wù)支出199.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額13,832.13萬元，占政府采購支出總額的96.92%。其中，授予小微企業(yè)合同金額13,790.66萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的99.7%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的96.92%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日，教育局本級及所屬各單位共有車輛17輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車17輛,其他用車主要是指專項業(yè)務(wù)檢查公務(wù)用車；單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（十三）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，教育局組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目718個，共涉及資金75179.86萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2022年度2020年校園弱電改造工程（續(xù)建）、2021年智慧共享教室改造工程、研學(xué)基地建設(shè)工程(續(xù)建)、青少年運行經(jīng)費等288個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金43047.56萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%，本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門（單位）決算中項目績效自評結(jié)果。

教育局隨決算公開2022年度本部門項目支出績效自評結(jié)果（詳見附件）。其中，“免費義務(wù)教育”項目和“教育資助政策兌現(xiàn)”項目績效自評具體情況如下：

“免費義務(wù)教育”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標， 項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為12635.81萬元，執(zhí)行數(shù)為12635.81萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是免除義務(wù)教育階段有學(xué)籍學(xué)生課本費作業(yè)本費，并由財政直接支付課本費7425.83萬元,作業(yè)本費333.18萬元，寒暑假作業(yè)288.64萬元；二是繼續(xù)免除有學(xué)籍學(xué)生的學(xué)雜費,并按義烏市公用經(jīng)費標準補助民辦學(xué)校公用經(jīng)費，據(jù)統(tǒng)計補助民辦學(xué)校公用經(jīng)費共計4563.81萬元。此兩項免費政策，受惠人數(shù)高達17.35萬人，促進教育公平和社會公平，進一步減輕農(nóng)民負擔(dān)，構(gòu)建和諧社會。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是民辦學(xué)校學(xué)生享受學(xué)費減免的操作方法有待改進；二是學(xué)生人數(shù)的核定同學(xué)籍管理系統(tǒng)不同步。下一步改進措施：一是進一步加快學(xué)籍管理系統(tǒng)學(xué)生學(xué)籍錄入，爭取轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出學(xué)生在9月底前完成；二是自2022年秋季學(xué)期民辦學(xué)校購買學(xué)位操作方式成熟后，學(xué)費減免采用直接減免的方式，不采用先收后退，方便工作的開展。

項目支出績效自評表

(2022年度)

“教育資助政策兌現(xiàn)”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為951.37萬元，執(zhí)行數(shù)為951.37萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是全面推進精準資助和應(yīng)助盡助，確保各項學(xué)生資助政策有效落實；二是完成了所有符合學(xué)生資助條件的學(xué)生都享受相應(yīng)資助。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是受助學(xué)生精準認定難度大，缺少有關(guān)的數(shù)據(jù)材料。二是從事資助工作的人員不足，專業(yè)度不夠。下一步改進措施：一是充分借助信息化技術(shù)，結(jié)合大數(shù)據(jù)管理，實現(xiàn)資助對象精準認定；二是加強培訓(xùn)力度，強化資助工作隊伍的專業(yè)性。

項目支出績效自評表

(2022年度)

3.財政評價項目績效評價結(jié)果。

無。

4.部門評價項目績效評價結(jié)果。

無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

11.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。  

17.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù) （項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

19.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

20.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

21.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學(xué)的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目反映。

22.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

23.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

24.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：

反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

25.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

26.教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項）：

反映各部門舉辦廣播電視學(xué)校的支出。

27.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項）：反映各部門舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。28.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）教師進修（項）：反映教師進修、師資培訓(xùn)支出。

29.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項）：反映教育費附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

30.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項）：反映教育費附加安排用于改善城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

31.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施（項）：反映教育費附加安排用于中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施的支出。

32.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映除上述項目以外的教育費附加支出。

33.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：

反映除上述項目以外的其他用于教育方面的支出。

34.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

35.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）：反映鼓勵文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護方面的支出。

36.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

37.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

38.節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款）其他能源管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他能源管理支出。

39.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

40.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

41.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 （款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）：反映土地出讓收入用于農(nóng)村供水保障、村莊公共設(shè)施建設(shè)和管護以及與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的以工代賑等方面的支出。

42.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

43.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

五、附件

教育局2022年部門決算公開套表.xls.xls

附件2：2022年部門項目支出績效自評結(jié)果清單.xls

義烏市教育局

2023年9月5日