義烏市人民政府辦公室2022年度單位決算
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- 信息索引號(hào)：
330782000000/2023-535617
- 文件名稱：
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
義烏市人民政府辦公室
- 成文日期：
2023-09-05
- 公開(kāi)方式：
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發(fā)布時(shí)間：2023-09-05 08:46
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目 錄
一、概況
（一）單位職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2022年度單位決算公開(kāi)表
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表（分單位）
（三）收入決算表（分科目）
（四）支出決算表（分單位）
（五）支出決算表（分科目）
（六）財(cái)政撥款收入支出決算總表
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
（九）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（十）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（十一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
三、2022年度單位決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）收入決算情況說(shuō)明
（三）支出決算情況說(shuō)明
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
四、名詞解釋
五、附件
一、概況
（一）單位職責(zé)
1.督促檢查市政府各部門和鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委省政府、金華市委市政府、義烏市委市政府有關(guān)方針政策和決策部署情況。
2.組織起草或?qū)徍艘允姓?、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。受理市政府各部門和鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處請(qǐng)示市政府的公文，提出審核意見(jiàn)，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)審批。受市政府委托或交辦，組織有關(guān)協(xié)調(diào)工作。
3.根據(jù)市委、市政府的工作重點(diǎn)和市政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織和參與調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
4.負(fù)責(zé)市政府領(lǐng)導(dǎo)批示的辦理、督辦工作。
5.協(xié)助市政府黨組開(kāi)展全市政府系統(tǒng)自身建設(shè)工作，組織開(kāi)展全市政府系統(tǒng)績(jī)效管理工作。
6.負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的組織和服務(wù)保障工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
7.負(fù)責(zé)市政府重大活動(dòng)的組織和市政府領(lǐng)導(dǎo)的重要內(nèi)外事活動(dòng)安排。
8.負(fù)責(zé)全國(guó)、省、金華市、義烏市人大和政協(xié)交辦的人大代表建議和政協(xié)委員提案的組織辦理和督促檢查工作。負(fù)責(zé)處理人民群眾來(lái)信來(lái)訪中的有關(guān)問(wèn)題。
9.負(fù)責(zé)市政府政務(wù)信息的收集、篩選和編輯工作，指導(dǎo)全市政務(wù)信息工作。
10.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)推進(jìn)、監(jiān)督檢查全市政務(wù)公開(kāi)工作。
11.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。
12.研究全市大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理職責(zé)。統(tǒng)籌全市信息化項(xiàng)目建設(shè)，指導(dǎo)全市電子政務(wù)系統(tǒng)建設(shè)。加快推進(jìn)智慧城市建設(shè)，協(xié)調(diào)智慧政務(wù)、智慧治理、政務(wù)云平臺(tái)等項(xiàng)目的建設(shè)、管理和績(jī)效評(píng)估。
13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：秘書(shū)科、信息調(diào)研科、督查科、發(fā)展科、工業(yè)科、農(nóng)村科、商貿(mào)科、城建科、文教科、政務(wù)公開(kāi)辦公室、機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。
二、2022年度單位決算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附表。
三、2022年度單位決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入總計(jì)2,849.77萬(wàn)元，支出總計(jì)2,849.77萬(wàn)元,與2021年度相比，各增加110.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.05%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2,570.47萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入2,570.47萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算2,570.47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì)100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。
（三）支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2,570.47萬(wàn)元，其中基本支出2,412.51萬(wàn)元，占93.85%；項(xiàng)目支出157.96萬(wàn)元，占6.15%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2,849.77萬(wàn)元，支出總計(jì)2,849.77萬(wàn)元，與2021年相比，各增加110.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.05%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2221.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128.26%，主要原因是年中追加人員經(jīng)費(fèi)。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,570.47萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加111萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.51%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,570.47萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2,398.24萬(wàn)元，占93.3%；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類）支出0萬(wàn)元,占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出172.22萬(wàn)元,占6.7%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；住房保障（類）支出0萬(wàn)元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2221.88萬(wàn)元，支出決算為2,570.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的115.69%，主要原因是年中追加人員經(jīng)費(fèi)。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1888.62萬(wàn)元，支出決算為2224.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.62%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加人員經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16.19萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加16.19萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為161.04萬(wàn)元，支出決算為152.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)調(diào)整，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有結(jié)余。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.54萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加5.54萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加新增設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為114.82萬(wàn)元，支出決算為114.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照規(guī)定完成預(yù)算執(zhí)行。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為57.41萬(wàn)元，支出決算為57.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照規(guī)定完成預(yù)算執(zhí)行。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,412.51萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2,192.82萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)219.69萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。
（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。
（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2022年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算與支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2021年度相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算與支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2021年度相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2021年度相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與支出。具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成全年預(yù)算的0%。主要用于本單位人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算與支出。全年使用財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。本年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)開(kāi)支。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與支出。
公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算與支出。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與支出。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；截至2022年12月31日，財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，累計(jì)0人次。主要用于接待支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與支出。其中：
外事接待支出0萬(wàn)元，主要用于接待0批次，累計(jì)0人次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要用于接待0批次，累計(jì)0人次。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為247.42萬(wàn)元，支出決算為219.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按預(yù)算數(shù)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約；比2021年度增加14.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.3%，主要原因是本年郵電費(fèi)支出增加。
（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度政府采購(gòu)支出總額21.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.08萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出9.84萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額16.22萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的73.96%。其中，授予小微企業(yè)合同金額10.68萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的65.85%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的52.81%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，義烏市人民政府辦公室本級(jí)共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，義烏市人民政府辦公室組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，共涉及資金157.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
本年無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。
本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。
本年無(wú)部門評(píng)價(jià)。
組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本次績(jī)效評(píng)價(jià)范圍為市府辦本級(jí)2022年納入預(yù)算管理的所有項(xiàng)目支出，基本完成年初設(shè)定的工作計(jì)劃，根據(jù)《義烏市部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)體系》，本次評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
本年無(wú)下屬部門或單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
義烏市人民政府辦公室隨決算公開(kāi)2022年度本單位項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果（詳見(jiàn)附件）。其中，工作業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)具體情況如下：
工作業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為64.16萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為64.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.83%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成了政府公報(bào)印制工作；二是完成了檔案整理工作；三是完成了全市黨政信息考核工作；四是完成了購(gòu)買辦公耗材、對(duì)辦公設(shè)備進(jìn)行維修維護(hù)，保障日常工作開(kāi)展；五是完成了全市性重大會(huì)議活動(dòng)開(kāi)展的后勤保障工作。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“良”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.04萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.07%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：根據(jù)二十大內(nèi)容更新黨建墻，購(gòu)買相關(guān)書(shū)籍并組織全員學(xué)習(xí)《百年大黨面對(duì)面》《習(xí)近平談治國(guó)理政》等習(xí)近平系列思想，以及《黨的二十大報(bào)告學(xué)習(xí)輔導(dǎo)百問(wèn)》《黨的二十大報(bào)告輔導(dǎo)讀本》二十大系列讀本,專題學(xué)習(xí)12次， 144名黨員全覆蓋。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：預(yù)算執(zhí)行率偏低。下一步改進(jìn)措施：提高預(yù)算執(zhí)行率。
3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)
4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
17.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
19.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
20.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
五、附件