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發(fā)布時(shí)間：2025-07-11 16:26
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中共義烏市城投集團(tuán)黨委
關(guān)于巡察整改情況的通報(bào)
根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2024年9月10日至2024年12月8日，市委第二巡察組對(duì)市城投集團(tuán)黨委進(jìn)行了巡察。2025年1月15日，市委第二巡察組向市城投集團(tuán)黨委反饋了巡察意見(jiàn)。按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
市城投集團(tuán)黨委堅(jiān)決扛起巡察整改的政治責(zé)任，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，把巡察整改作為當(dāng)前的重中之重來(lái)抓，按照“見(jiàn)人、見(jiàn)事、見(jiàn)單位、見(jiàn)處理結(jié)果、見(jiàn)責(zé)任追究、見(jiàn)長(zhǎng)效機(jī)制”的要求，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待，深刻剖析反思，全面舉一反三，堅(jiān)決貫徹推進(jìn)，確保市委巡察反饋意見(jiàn)得到扎實(shí)有效整改落實(shí)。一是提高思想認(rèn)識(shí)，把握整改要求。對(duì)市委巡察組反饋的意見(jiàn)，集團(tuán)黨委堅(jiān)決擁護(hù)、誠(chéng)懇接受、照單全收、堅(jiān)決整改。反饋會(huì)后，集團(tuán)黨委高度重視，專(zhuān)題學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)巡察工作要求，不斷深化對(duì)巡察整改重大政治意義的認(rèn)識(shí)，堅(jiān)定自覺(jué)抓好巡察整改落實(shí)。召開(kāi)巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)，聚焦巡察反饋意見(jiàn)，主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)責(zé)任，認(rèn)真剖析原因，深刻對(duì)照檢查，嚴(yán)肅開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)。二是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，把握整改工作要求。集團(tuán)黨委嚴(yán)格落實(shí)巡察整改主體責(zé)任，成立黨委書(shū)記任組長(zhǎng)的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面壓實(shí)黨委書(shū)記第一責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”，先后主持召開(kāi)巡察整改動(dòng)員大會(huì)、巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)、巡察整改專(zhuān)題黨委會(huì)等8次會(huì)議，討論研究巡察整改工作，提出詳細(xì)的整改方案。三是明確目標(biāo)措施，全程跟蹤督辦。下發(fā)《中共義烏市城市投資建設(shè)集團(tuán)委員會(huì)關(guān)于落實(shí)市委巡察組反饋意見(jiàn)整改方案的報(bào)告》，對(duì)4大類(lèi)問(wèn)題明確整改措施、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位及完成時(shí)限，實(shí)行掛圖銷(xiāo)號(hào)作戰(zhàn)。同時(shí)，建立跟蹤督辦機(jī)制，定期督查、全面督查，嚴(yán)防整改不認(rèn)真、走過(guò)場(chǎng)。四是注重標(biāo)本兼治，建立長(zhǎng)效機(jī)制。及時(shí)總結(jié)整改經(jīng)驗(yàn)，深化成果運(yùn)用，舉一反三，研究制定科學(xué)、管用、長(zhǎng)效的工作機(jī)制，切實(shí)鞏固整改成果。
巡察反饋后，市委巡察組巡察期間無(wú)移交信訪件。截至目前，巡察反饋33個(gè)問(wèn)題，已完成整改27個(gè)，尚未整改到位6個(gè)，整改完成率81.8%，制定及修改完善制度8項(xiàng)，追繳資金649.398046萬(wàn)元，對(duì)巡察組反饋的問(wèn)題線索，及時(shí)進(jìn)行分類(lèi)處置，給予黨紀(jì)政務(wù)處分4人，政務(wù)處分1人，組織處理5人，誡勉談話(huà)2人，通報(bào)批評(píng)1人，提醒談話(huà)2人，書(shū)面檢查6人，批評(píng)教育46人。
一、關(guān)于“貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展的重要論述不夠到位，改革賦能城投高質(zhì)量發(fā)展還有不足”問(wèn)題的整改
（一）提升經(jīng)營(yíng)性轉(zhuǎn)型成效。針對(duì)集團(tuán)黨委經(jīng)營(yíng)性改革謀劃不足，未能充分利用資源和自身優(yōu)勢(shì)做大做強(qiáng)自主經(jīng)營(yíng)板塊等問(wèn)題，2025年3月12日召開(kāi)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，重點(diǎn)核實(shí)虧損公司的具體虧損原因、虧損額度及虧損持續(xù)時(shí)間。強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)考核機(jī)制，定期對(duì)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，及時(shí)掌握企業(yè)的運(yùn)營(yíng)動(dòng)態(tài)，對(duì)經(jīng)營(yíng)不善的企業(yè)下發(fā)《警示函》并及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。每月對(duì)下屬公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行分析，形成經(jīng)營(yíng)月報(bào)。
（二）發(fā)揮城市建設(shè)主力軍作用。針對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)的全過(guò)程管理存在不足等問(wèn)題，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目進(jìn)展情況及多起非法占用土地案件及集團(tuán)涉訴案件進(jìn)行核查，其中2個(gè)專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目進(jìn)展情況推動(dòng)與上級(jí)要求差距較大主要為建設(shè)單位資金、土地等要素落實(shí)較慢。康復(fù)醫(yī)院（后宅衛(wèi)生院）遷建平急兩用工程、后宅中學(xué)新建工程項(xiàng)目已于3月底開(kāi)工建設(shè)；對(duì)2020年以來(lái)6起非法占用土地案件做好跟蹤；組織集團(tuán)項(xiàng)目管理相關(guān)人員參加《建設(shè)工程法律實(shí)務(wù)》專(zhuān)題培訓(xùn)，強(qiáng)化依法施工及法律風(fēng)險(xiǎn)防控。
（三）強(qiáng)化智慧城市運(yùn)營(yíng)商功能。針對(duì)智慧城市建設(shè)方面舉措不多等問(wèn)題，完善“義卡通”市民服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)功能，優(yōu)化文旅之約、市民嚴(yán)選、個(gè)性化主題、消費(fèi)金渠道擴(kuò)充等4個(gè)功能；擴(kuò)充“義卡通”生活場(chǎng)景，新增聚英卡、擁軍聯(lián)盟、餓了么、集卡拉新等4個(gè)應(yīng)用。加大“義停車(chē)”智慧停車(chē)平臺(tái)停車(chē)位數(shù)據(jù)歸集力度，規(guī)范停車(chē)管理，向上全力爭(zhēng)取政策支持。針對(duì)民生領(lǐng)域投訴，目前無(wú)省級(jí)及以上信訪積案，無(wú)重大群訪、越級(jí)訪事件發(fā)生，對(duì)初次信訪事項(xiàng)即接即辦、閉環(huán)管理、限期清零，細(xì)致做好思想疏導(dǎo)、政策解釋、教育轉(zhuǎn)化工作。
二、關(guān)于“主動(dòng)防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，安全管理存在薄弱環(huán)節(jié)。”問(wèn)題的整改
（一）強(qiáng)化可持續(xù)能力。針對(duì)集團(tuán)盈利能力弱等問(wèn)題，全面梳理集團(tuán)各業(yè)務(wù)板塊的運(yùn)營(yíng)流程，深入查找導(dǎo)致盈利能力弱和虧損的具體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與操作問(wèn)題。明確各公司的營(yíng)收目標(biāo)和成本控制指標(biāo)，推行企業(yè)降本增效，強(qiáng)化目標(biāo)管理，對(duì)各下屬公司下發(fā)《年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)責(zé)任書(shū)》，每月對(duì)照分析各項(xiàng)指標(biāo)完成情況，績(jī)效落實(shí)情況與企業(yè)負(fù)責(zé)人年終薪酬兌現(xiàn)直接掛鉤。加強(qiáng)對(duì)下屬公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的定期審計(jì)與監(jiān)督，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作符合規(guī)范，按照上級(jí)文件要求嚴(yán)格控制資產(chǎn)負(fù)債率。
（二）強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理。針對(duì)應(yīng)收賬款壞賬風(fēng)險(xiǎn)高等問(wèn)題，整理應(yīng)收賬款以及往來(lái)款清單，劃分各個(gè)款項(xiàng)的責(zé)任人并制定相應(yīng)的款項(xiàng)追回計(jì)劃，對(duì)照逾期應(yīng)收賬款清單及往來(lái)款清單，召開(kāi)會(huì)議討論，采取積極有力的策略，如函告、上門(mén)催收等，并健全《貿(mào)易制度》《應(yīng)收賬款管理制度》《往來(lái)款管理辦法》，強(qiáng)化實(shí)行貿(mào)易全生命周期管控，“事前”加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，“事中”加強(qiáng)賬齡分析和賬款追蹤，“事后”加強(qiáng)反饋優(yōu)化，確保逾期賬款比例控制在合理范圍內(nèi)。
（三）強(qiáng)化安全管理。針對(duì)安全生產(chǎn)管理存在漏洞等問(wèn)題，查閱安全生產(chǎn)資料，約談涉事人員及相關(guān)負(fù)責(zé)人，對(duì)安全生產(chǎn)管理存在漏洞、安全管理責(zé)任落實(shí)不到位的問(wèn)題提供研判依據(jù)。今年以來(lái)，組織安全專(zhuān)題學(xué)習(xí)，召開(kāi)安全會(huì)議，重點(diǎn)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品、工程建設(shè)、資產(chǎn)管理等領(lǐng)域開(kāi)展安全檢查，圍繞房建、市政、綠化在建項(xiàng)目開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，多措并舉確保安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定向好。
三、關(guān)于“黨的思想建設(shè)不夠扎實(shí)，意識(shí)形態(tài)工作還有不足”問(wèn)題的整改
（一）強(qiáng)化糾治整改。針對(duì)理論中心組學(xué)習(xí)不夠規(guī)范等問(wèn)題，對(duì)集團(tuán)理論中心組學(xué)習(xí)多個(gè)專(zhuān)題套學(xué)情況，與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)內(nèi)容混淆，學(xué)習(xí)記錄不規(guī)范，存在漏記、補(bǔ)記的情況進(jìn)行整改。已制定《城投集團(tuán)2025年理論中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃》，將理論中心組學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)明確區(qū)分；對(duì)理論中心組學(xué)習(xí)記錄進(jìn)行專(zhuān)題培訓(xùn)，提升記錄規(guī)范化水平。同時(shí)，對(duì)2025年理論學(xué)習(xí)中心組1-3月的學(xué)習(xí)記錄情況進(jìn)行檢查，對(duì)照常見(jiàn)問(wèn)題清單逐一核實(shí)，未發(fā)現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題隱患。
（二）強(qiáng)化輿情管理。針對(duì)網(wǎng)絡(luò)輿情風(fēng)險(xiǎn)研判和管控能力不足等問(wèn)題，整理現(xiàn)有輿情風(fēng)險(xiǎn)管控、“三審三校”等制度，重點(diǎn)檢查輿情監(jiān)測(cè)、預(yù)警和應(yīng)對(duì)體系執(zhí)行情況。已完成制度梳理，優(yōu)化監(jiān)測(cè)關(guān)鍵詞、擴(kuò)大監(jiān)測(cè)范圍，整體執(zhí)行情況向好。及時(shí)提醒輿情應(yīng)急處置事件，發(fā)揮好各層級(jí)“瞭望哨”作用，強(qiáng)化“輿情哨兵”責(zé)任擔(dān)當(dāng)，做到“輿情-實(shí)情”同步處置，規(guī)范應(yīng)對(duì)流程和預(yù)案，確?？焖俜磻?yīng)、妥善處置。
（三）強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)。針對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題偶有發(fā)生等問(wèn)題，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，全面梳理集團(tuán)各系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，重點(diǎn)核查歷史通報(bào)問(wèn)題的整改情況，確保問(wèn)題精準(zhǔn)識(shí)別；建立網(wǎng)絡(luò)安全整改臺(tái)賬，明確整改責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，逐步優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)防護(hù)策略，強(qiáng)化安全設(shè)備配置，確保各項(xiàng)安全隱患整改到位；完善網(wǎng)絡(luò)安全管理體系，定期開(kāi)展安全審計(jì)和攻防演練，建立長(zhǎng)效安全防護(hù)機(jī)制。截至目前，未收到上級(jí)部門(mén)的網(wǎng)絡(luò)安全通報(bào)。
四、關(guān)于“‘兩個(gè)責(zé)任’落實(shí)不夠到位，全面從嚴(yán)治黨仍有差距。”問(wèn)題的整改
（一）強(qiáng)化糾治整改。針對(duì)落實(shí)主體責(zé)任不夠到位等問(wèn)題，對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)專(zhuān)題會(huì)、“一家兩制”排查等工作開(kāi)展情況及記錄資料進(jìn)行全面摸排檢查。根據(jù)相關(guān)工作要求，后續(xù)將強(qiáng)化跟蹤監(jiān)督，持續(xù)做好分級(jí)分類(lèi)管理，對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)人員進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管，定期更新信息，對(duì)中風(fēng)險(xiǎn)人員及時(shí)開(kāi)展約談提醒。建立健全黨風(fēng)廉政工作機(jī)制，簽訂《黨風(fēng)廉政目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》《廉潔共建協(xié)議》，壓實(shí)主體責(zé)任，明確工作機(jī)制。
（二）強(qiáng)化閉環(huán)處置。針對(duì)內(nèi)部監(jiān)督不夠嚴(yán)格等問(wèn)題，根據(jù)調(diào)查核實(shí)情況進(jìn)行逐項(xiàng)整改，已經(jīng)對(duì)13名違紀(jì)違法未處理人員根據(jù)相關(guān)制度予以閉環(huán)處置。
五、關(guān)于“資產(chǎn)資源管理不夠到位，國(guó)有資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)大。”問(wèn)題的整改
（一）強(qiáng)化租金收繳。針對(duì)租賃收益未及時(shí)收繳等問(wèn)題，結(jié)合資產(chǎn)和承租戶(hù)特性，扎實(shí)開(kāi)展欠繳租金追繳工作，針對(duì)性采取上門(mén)、函電、訴訟等有效措施向承租戶(hù)追繳欠繳租金；將集團(tuán)全級(jí)次資產(chǎn)數(shù)據(jù)全面錄入，施行資產(chǎn)全生命周期管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)租金收繳、合同到期等重要環(huán)節(jié)的動(dòng)態(tài)監(jiān)管。
（二）強(qiáng)化資產(chǎn)盤(pán)活。針對(duì)閑置資產(chǎn)盤(pán)活利用不力等問(wèn)題，對(duì)集團(tuán)資產(chǎn)進(jìn)行全覆蓋式摸排梳理，完成全級(jí)次資產(chǎn)臺(tái)賬梳理。通過(guò)大面積分割、多渠道推介等手段，拓寬閑置資產(chǎn)盤(pán)活渠道，力爭(zhēng)資產(chǎn)盤(pán)活率100%。
（三）強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)管理。針對(duì)合作項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)不善等問(wèn)題，對(duì)各項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)及閑置情況開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查。已清理優(yōu)化現(xiàn)有資產(chǎn)、資源，提高資產(chǎn)、資源使用效率，避免類(lèi)似問(wèn)題的出現(xiàn)。約談義烏匯晨養(yǎng)老服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)，要求立即實(shí)施有效措施以提高入住率，重點(diǎn)探討佛堂院區(qū)入住率低下與義亭院區(qū)的退出策略。與北京光大商討股權(quán)交易細(xì)則，進(jìn)一步優(yōu)化管理、提升服務(wù)質(zhì)量。
六、關(guān)于“內(nèi)控管理不規(guī)范，財(cái)務(wù)制度執(zhí)行不嚴(yán)。”問(wèn)題的整改
（一）規(guī)范采購(gòu)管理。針對(duì)采購(gòu)管理不規(guī)范等問(wèn)題，對(duì)部分采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)招未招的問(wèn)題進(jìn)行全面調(diào)查核實(shí)。考慮植物園種植面積廣且對(duì)景觀要求高，為確保效果，經(jīng)植物園公司“三重一大”會(huì)議同意，以邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)。2024年起，耕種業(yè)務(wù)已采用公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)。考慮“僑之家會(huì)客廳”黨建文化墻工作任務(wù)重、時(shí)間緊，經(jīng)中福置業(yè)公司“三重一大”會(huì)議同意，決定以詢(xún)價(jià)方式采購(gòu)，但對(duì)單位資質(zhì)審核不嚴(yán)導(dǎo)致出現(xiàn)工作疏漏。考慮燃?xì)?/span>供應(yīng)站點(diǎn)須盡快通過(guò)住建局《燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證》審批等問(wèn)題，且當(dāng)時(shí)處在疫情防控期間，決定以詢(xún)價(jià)方式采購(gòu)，但對(duì)單位資質(zhì)審核不嚴(yán)導(dǎo)致出現(xiàn)工作疏漏。已開(kāi)展健全建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)機(jī)制，規(guī)范各子公司對(duì)小型項(xiàng)目的采招管理。
（二）明確報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用等問(wèn)題，2021年“精彩城投”攝影比賽超額報(bào)銷(xiāo)的200元已退回。2023年城投集團(tuán)黨務(wù)骨干培訓(xùn)班超額報(bào)銷(xiāo)的2000元已退回。2023年紀(jì)檢法務(wù)審計(jì)專(zhuān)題培訓(xùn)超額報(bào)銷(xiāo)的1600元已退回。2023中國(guó)商業(yè)與貿(mào)易博物館及美術(shù)館項(xiàng)目陳列深化設(shè)計(jì)與施工（一標(biāo)段）設(shè)計(jì)深化方案認(rèn)證會(huì)超額報(bào)銷(xiāo)的700元已退回。未發(fā)現(xiàn)其他超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎(jiǎng)金、支付勞務(wù)費(fèi)等情況；根據(jù)上級(jí)文件完善集團(tuán)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度《關(guān)于規(guī)范部門(mén)（單位）勞務(wù)費(fèi)支出管理的通知》。
（三）規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。針對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理不合規(guī)等問(wèn)題，經(jīng)核查，對(duì)行政賬務(wù)中的職工互助保障金、趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)獎(jiǎng)金及活動(dòng)支出、工會(huì)慰問(wèn)金、春節(jié)慰問(wèn)福利調(diào)入工會(huì)賬目，差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)問(wèn)題經(jīng)核查，OA系統(tǒng)審核報(bào)銷(xiāo)時(shí)住宿費(fèi)2100元并附有全部發(fā)票電子版，補(bǔ)齊實(shí)際報(bào)銷(xiāo)過(guò)程中少附1050元住宿發(fā)票。開(kāi)展《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》《工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支細(xì)則》等相關(guān)制度的培訓(xùn)工作，今后將嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，并在工會(huì)制度進(jìn)行調(diào)整后及時(shí)組織相關(guān)培訓(xùn)學(xué)習(xí)最新政策。
（四）規(guī)范融資管理。針對(duì)融資擔(dān)保管理不夠規(guī)范等問(wèn)題，經(jīng)核查，受限于隱債主體，金融機(jī)構(gòu)對(duì)我司融資業(yè)務(wù)擔(dān)保對(duì)象、方式管控較嚴(yán)格，部分業(yè)務(wù)開(kāi)展要求須由中福公司提供擔(dān)保。中福公司為集團(tuán)提供的永贏租賃、浙商銀行流貸兩筆擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)生事件均早于《義烏市國(guó)有企業(yè)融資及擔(dān)保監(jiān)督管理辦法（試行）》下發(fā)時(shí)間。另浙商銀行流貸擔(dān)保原由國(guó)資提供，后因集團(tuán)被納入隱債平臺(tái)，根據(jù)銀行要求追加中福公司提供擔(dān)保；制定下發(fā)《義烏市城市投資建設(shè)集團(tuán)有限公司融資及擔(dān)保監(jiān)督管理辦法》，并根據(jù)制度要求嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，提升融資擔(dān)保管理規(guī)范性和科學(xué)性。
七、關(guān)于“工程管理規(guī)范化水平不高,廉政風(fēng)險(xiǎn)較大。集團(tuán)工程精細(xì)化管理欠缺，未建立健全集團(tuán)項(xiàng)目庫(kù)，對(duì)400萬(wàn)以下項(xiàng)目缺乏有效監(jiān)管，對(duì)部分市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)推進(jìn)還不夠有力。”問(wèn)題的整改
（一）規(guī)范招投標(biāo)管理。針對(duì)招投標(biāo)管理不規(guī)范等問(wèn)題，對(duì)集團(tuán)及下屬企業(yè)年度標(biāo)合同簽訂、期限設(shè)置、數(shù)量進(jìn)行全面梳理，重點(diǎn)對(duì)春風(fēng)大道加油站相關(guān)標(biāo)段招標(biāo)文件讓利區(qū)間、獎(jiǎng)罰條款設(shè)置不合理情況進(jìn)行核查。通過(guò)對(duì)全集各公司年度標(biāo)需求梳理，年度標(biāo)項(xiàng)目均達(dá)到“不少于3家”標(biāo)準(zhǔn)，并按要求簽訂年度框架合同；完成《建設(shè)工程年度項(xiàng)目實(shí)施單位庫(kù)管理辦法》撰寫(xiě)，進(jìn)一步規(guī)范年度標(biāo)管理。
（二）強(qiáng)化建設(shè)費(fèi)用管理。針對(duì)監(jiān)理費(fèi)、代建費(fèi)等未按規(guī)定計(jì)費(fèi)等問(wèn)題，集團(tuán)目前招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)理取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照市建設(shè)行政主管部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件范本執(zhí)行，經(jīng)向建設(shè)行政主管部門(mén)咨詢(xún)，調(diào)整取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)需全市統(tǒng)一，后續(xù)待相關(guān)文件出臺(tái)后遵照?qǐng)?zhí)行；建立政策文件庫(kù)，及時(shí)更新并通知相關(guān)部門(mén)執(zhí)行；引入信息化管理手段，自動(dòng)匹配文件標(biāo)準(zhǔn)，減少人為錯(cuò)誤。
（三）規(guī)范合同管理。針對(duì)合同管理存在弱項(xiàng)等問(wèn)題，經(jīng)核查，發(fā)現(xiàn)城建燃?xì)鈽?biāo)準(zhǔn)化撬裝式站點(diǎn)建設(shè)在推進(jìn)過(guò)程中存在時(shí)間緊迫的情況，導(dǎo)致部分程序未能?chē)?yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。同時(shí)下屬公司合同管理流程存在漏洞，缺乏嚴(yán)格的審查和把關(guān)機(jī)制，導(dǎo)致合同簽訂不規(guī)范。但在委托第三方實(shí)際預(yù)算編制及結(jié)算審核過(guò)程中以2018版為基礎(chǔ)套用作為結(jié)算依據(jù)。對(duì)集團(tuán)其他項(xiàng)目開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，對(duì)類(lèi)似問(wèn)題一并整改到位，追回北方聯(lián)小學(xué)新建工程-交通安全設(shè)施工程超付工程款。對(duì)常規(guī)合同制定標(biāo)準(zhǔn)合同范本，同時(shí)加強(qiáng)第三方預(yù)算審核，確保合同金額合理。目前施工等合同已按招標(biāo)文件模板編制標(biāo)準(zhǔn)化合同。完善合同簽訂、合同履約（工程撥付）內(nèi)審機(jī)制，明確主體職責(zé)，加大監(jiān)督審核力度；引入合同管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)簽約、支付全流程線上管理。目前項(xiàng)目管理平臺(tái)已投用，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目報(bào)審、招標(biāo)、合同、支付、質(zhì)量、安全等項(xiàng)目管理全覆蓋。
（四）加強(qiáng)送審效率。針對(duì)工程結(jié)算送審把關(guān)不嚴(yán)等問(wèn)題，已編制《項(xiàng)目清單》，明確整改節(jié)點(diǎn)；規(guī)范結(jié)算審核采購(gòu)，禁止預(yù)算編制、跟蹤審計(jì)、結(jié)算審核委托同一單位，建立送審時(shí)限制度，明確項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后規(guī)定時(shí)間內(nèi)必須送審，逾期追究責(zé)任；完成《竣工結(jié)算管理辦法》（修訂版）撰寫(xiě)，加大監(jiān)督審核力度。
（五）加強(qiáng)工期管理。針對(duì)工程資料與工期管理不到位等問(wèn)題，經(jīng)核查，系項(xiàng)目合作組卷公司工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)導(dǎo)致工程資料不夠規(guī)范，部分施工單位資金周轉(zhuǎn)不佳甚至破產(chǎn)導(dǎo)致工期滯后，目前已對(duì)集團(tuán)項(xiàng)目庫(kù)臺(tái)賬進(jìn)行梳理，缺失檔案資料已按規(guī)范完成整改；嚴(yán)格落實(shí)《義烏市城投集團(tuán)建設(shè)項(xiàng)目施工工期管理規(guī)定》，制定《年度目標(biāo)任務(wù)作戰(zhàn)圖》和《每周進(jìn)度推進(jìn)表》，掛圖作戰(zhàn)為項(xiàng)目推進(jìn)打造有力抓手。
八、關(guān)于“聚焦基層黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)方面”問(wèn)題的整改
（一）強(qiáng)化黨委核心作用。針對(duì)黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用發(fā)揮不夠充分等問(wèn)題，于2025年4月7日召開(kāi)集團(tuán)市場(chǎng)化改革推進(jìn)會(huì)，研究集團(tuán)未來(lái)發(fā)展及改革轉(zhuǎn)型思路制，定中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)戰(zhàn)略項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，提高集團(tuán)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。全面開(kāi)展提升行動(dòng)，制定《城投集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度（修訂）》等制度，完善治理體系、考核機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)防控措施，用活數(shù)字化管理平臺(tái)，提升集團(tuán)管理的科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化水平。強(qiáng)化廉政教育與作風(fēng)建設(shè)，制定《城投集團(tuán)2025年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作方案》，通過(guò)開(kāi)展“六個(gè)一”活動(dòng)，即一次警示教育、一次幫教活動(dòng)、一次巡回宣講、一次集中談話(huà)、一次”工作生活“雙承諾和一次專(zhuān)題培訓(xùn)，筑牢職工思想防線，營(yíng)造風(fēng)清氣正、擔(dān)當(dāng)作為的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。
（二）強(qiáng)化決策執(zhí)行監(jiān)督。針對(duì)關(guān)于“民主決策制度執(zhí)行不夠到位等問(wèn)題，開(kāi)展“三重一大”會(huì)議決策材料及程序檢查，下屬公司全覆蓋。自2020年以來(lái)，我集團(tuán)“三重一大”事項(xiàng)決策整體情況良好，但還存在決策不夠嚴(yán)謹(jǐn)?shù)轿?、記錄不夠完善?zhǔn)確的問(wèn)題，已督促完善下屬公司“三重一大”決策制度，進(jìn)步明確“三重一大”事項(xiàng)集體決策規(guī)則，確保決策程序更規(guī)范、制度執(zhí)行更到位。
九、關(guān)于“黨建工作有短板”問(wèn)題的整改
（一）強(qiáng)化黨建引領(lǐng)作用。針對(duì)黨建引領(lǐng)作用發(fā)揮不充分等問(wèn)題，對(duì)標(biāo)國(guó)企黨建工作“新要求”，形成問(wèn)題清單，完成各支部“三清單兩項(xiàng)目”建立，將中心工作與黨建領(lǐng)辦項(xiàng)目深度融合，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用。今年以來(lái)，建立黨委領(lǐng)辦項(xiàng)目9項(xiàng)，書(shū)記領(lǐng)辦項(xiàng)目13項(xiàng)。深化“1+12”黨建品牌內(nèi)涵，黨委堅(jiān)持深化黨建引領(lǐng)，展現(xiàn)國(guó)企擔(dān)當(dāng)，打造“投以匠心 以誠(chéng)筑城”品牌特色，形成文旅體黨建品牌雛形。
（二）強(qiáng)化黨建工作質(zhì)量。針對(duì)關(guān)于“黨務(wù)工作不規(guī)范等問(wèn)題，組織全體黨務(wù)工作者會(huì)議，集中分析集團(tuán)黨務(wù)工作開(kāi)展情況，核查各支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)問(wèn)題，就共性問(wèn)題統(tǒng)一工作標(biāo)準(zhǔn)；落實(shí)主題黨日巡聽(tīng)旁聽(tīng)機(jī)制，結(jié)合主題黨日定期對(duì)工作開(kāi)展情況進(jìn)行檢查評(píng)估，督促各支部及時(shí)整改；統(tǒng)籌規(guī)劃集團(tuán)黨員發(fā)展，嚴(yán)格按照規(guī)定要求做好黨員發(fā)展工作，從嚴(yán)從緊控制總量，2025年發(fā)展3名入黨積極分子，較2024年減少80%。
十、關(guān)于“選人用人工作不夠規(guī)范，打造高素質(zhì)干部隊(duì)伍方面還有弱項(xiàng)”問(wèn)題的整改
（一）強(qiáng)化黨委主體責(zé)任。針對(duì)黨委履行選人用人主體責(zé)任不夠到位等問(wèn)題，對(duì)2020年、2023年兩次干部人事調(diào)整問(wèn)題進(jìn)行自查，對(duì)干部選拔流程進(jìn)行梳理，理清存在問(wèn)題。統(tǒng)籌合理謀劃干部梯隊(duì)部署，按照規(guī)范制定組織選拔工作方案，根據(jù)工作需要及時(shí)開(kāi)展干部選拔工作，經(jīng)黨委統(tǒng)籌謀劃合理部署，于2025年1月開(kāi)展中層干部組織選拔工作。
（二）規(guī)范干部選拔任用。針對(duì)干部選拔任用程序不夠規(guī)范等問(wèn)題，經(jīng)了解，由于工作人員對(duì)制度理解不到位，以及對(duì)考察文書(shū)檔案整理規(guī)范不了解導(dǎo)致民主推薦范圍不足和未形成“一人一檔”材料。在2025年1月組織選拔工作中，對(duì)人事工作者進(jìn)行培訓(xùn)，加強(qiáng)中層干部選拔任用實(shí)施辦法等制度文件學(xué)習(xí)，在集團(tuán)內(nèi)按要求擴(kuò)大了干部民主推薦和談話(huà)調(diào)研范圍，按規(guī)范整理收錄了干部“一人一檔”材料。
（三）強(qiáng)化隊(duì)伍作風(fēng)。爭(zhēng)先競(jìng)優(yōu)精神針對(duì)作風(fēng)建設(shè)不夠扎實(shí)等問(wèn)題，將薪酬激勵(lì)改革納入集團(tuán)重點(diǎn)改革事項(xiàng)。加強(qiáng)職工激勵(lì)和工資總額控制，在2024年年終獎(jiǎng)中對(duì)干部職工年終獎(jiǎng)進(jìn)行相應(yīng)扣減；制定下發(fā)《義烏市城市投資建設(shè)集團(tuán)有限公司子公司工資總額管理制度》和《義烏市城市投資建設(shè)集團(tuán)有限公司“實(shí)干爭(zhēng)先”及時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)辦法（試行）》，以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向分配工資總額，切實(shí)加強(qiáng)員工和干事創(chuàng)業(yè)積極性。
（四）規(guī)范日常管理。針對(duì)因私出國(guó)（境）管理存在漏洞等問(wèn)題，對(duì)集團(tuán)出入境證件管理情況和職工出入境記錄進(jìn)行自查自糾，對(duì)職工延遲歸還證件情況進(jìn)行提醒，2025年以來(lái)發(fā)生應(yīng)上交或歸還出入境證件情形，均在制度規(guī)定時(shí)效內(nèi)完成。
十一、關(guān)于“聚焦巡察整改和成果運(yùn)用方面”問(wèn)題的整改
（一）強(qiáng)化整改力度。針對(duì)落實(shí)巡視、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改不夠有力等問(wèn)題，2023年9月《2018-2023年集團(tuán)班子成員及中層工作服費(fèi)用超標(biāo)部分整改工作方案》已經(jīng)集團(tuán)班子會(huì)討論同意，并于2024年2月完成清退工作。領(lǐng)帶（絲巾）為全體在編員工采購(gòu)，不屬于超標(biāo)部分，故無(wú)需進(jìn)行清退。2025年2月，集團(tuán)對(duì)采購(gòu)工作服情況開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，超標(biāo)部分清退后采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)符合普通員工標(biāo)準(zhǔn)，審批流程及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)均規(guī)范。下步將加強(qiáng)采購(gòu)工作日常監(jiān)管，定期開(kāi)展回頭看。
（二）全面落實(shí)整改。關(guān)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未整改完成等問(wèn)題，經(jīng)核查，對(duì)涉及中福大廈5號(hào)樓的各類(lèi)協(xié)議、紀(jì)要、函件及交流記錄等內(nèi)容進(jìn)行分類(lèi)匯總。完成《資產(chǎn)管理辦法》修訂，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，提升資產(chǎn)租賃管理規(guī)范性。
下一步，市城投集團(tuán)黨委將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)上級(jí)決策部署及巡察工作精神，旗幟鮮明講政治，進(jìn)一步嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，推動(dòng)黨員干部牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，持續(xù)圍繞市委巡察反饋意見(jiàn)，深入抓整改、抓推進(jìn)、抓落實(shí)，切實(shí)把整改成果轉(zhuǎn)化和體現(xiàn)到各項(xiàng)實(shí)際工作中。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話(huà)：0579-85396518；郵寄地址：義烏市北苑街道雪峰東路36號(hào)城投集團(tuán)517室，322000；電子郵箱：ywctjt@sina.com。
中共義烏市城市投資建設(shè)集團(tuán)有限公司委員會(huì)
2025年7月11日